目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市福利彩票刊行中心为经费自理事业单元(公益二类)，主要职责是卖力PA视讯市福利彩票的销售、治理和资金结算。具体包罗：凭据中国福利彩票刊行治理中心有关福利彩票刊行、销售和中奖规则的划定，在PA视讯市规模内销售福利彩票，并组织、检查、监视全市网点的销售运动，按划定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
凭据PA视讯市体例委员会办公室《关于建设市、区县有奖募捐刊行机构和配备专职人员的批复》(京编事字[1989]25号)文件，设立PA视讯市社会福利有奖募捐刊行中心。1995年凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于PA视讯市社会福利有奖募捐刊行中心更名的批复》(京编事字[1995]19号)文件，更名为PA视讯市福利彩票刊行中心。
PA视讯市福利彩票刊行中心内设10个部门，划分为办公室(综合治理部)、资金治理部、市场治理部、技术治理部、项目治理部、组织人事部、后勤治理部(资产治理部)、审计监察部、宣传筹谋部和客户服务中心。
PA视讯市福利彩票刊行中心部门事业体例75人，实际63人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算21329.02万元，比2019年22595.13万元淘汰1266.11万元，下降5.6%。其中：财政拨款18804.32万元,比2019年19637.17万元淘汰832.85万元；统筹使用结余资金部署预算980.4万元,比2019年1862.5淘汰882.1万元；其他资金1544.3万元，比2019年1095.46万元增加448.84万元，其他资金主要为继续使用的财政性结转资金、利息收入以及返税手续费。预算收入淘汰的原因主要是凭据政府性基金以收定支原则，受福利彩票市场影响，销售收入淘汰，导致福利彩票销售机构业务费下降。
2020年支出预算21329.02万元，其中：基本支出预算2183.23万元，比2019年2107.92万元增加75.31万元，增长的主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策；项目支出预算19145.79万元，比2019年20487.21万元淘汰1341.42万元，淘汰的主要原因是凭据厉行节俭的预算要求，严格控制项目支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算19145.79万元，主要为开展彩票销售事情所需的系统运行维护费、彩票市场的拓展与营销及宣传等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市福利彩票刊行中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算9.53万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰24.3万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，比2019年预算数24万元淘汰24万元，主要原因：2020年未部署出国(境)计划。
2.公务接待费。2020年预算数2.34万元，比2019年预算数2.41万元淘汰0.08万元，主要原因：落实过紧日子的要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.19万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数7.19万元，其中：公务用车加油3.98万元，公务用车维修1.12万元，公务用车保险1.28万元，其他0.82万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数7.41万元淘汰0.22万元。主要原因：压缩公务用车运行成本，淘汰公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市福利彩票刊行中心部门政府采购预算总额6482.95万元，其中：政府采购货物预算2041.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4441.32万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年PA视讯市福利彩票刊行中心填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目23个的34.78%。填报绩效目标的项目支出预算17064.61万元，占全部项目支出预算的95.27%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市福利彩票刊行中心共有车辆7台，246.89万元；单元价值50万元以上的通用设备21台(套)、6602.64万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
(一)"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)彩票市场调控资金:指通过上缴中央财政的彩票刊行机构业务费部署的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
第二部门 2020年部门预算报表
