目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责。1.卖力为在中环办公楼办公区、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区办公的部门和单元提供机关事务服务保障。2.卖力治理办的经费治理、资产治理等事情。3.协助做好局离退休人员事务治理事情。4.肩负局机关交办的其他事项。
(二)机构设置。PA视讯市人民政府机关事务治理办公室下设事业单元五个二级预算单元。
(三)单元性质。五个二级预算单元为财政全额拨款单元。
(四)人员情况。PA视讯市人民政府机关事务治理办公室部门行政体例0人，实际0人；事业体例202人，实际165人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)10人。离退休人员136人，其中：离休5人，退休131人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算20245.57万元，比2019年19168.48万元增加1077.1万元，增长5.62%。其中：财政拨款20223.63万元，比2019年19120.15万元增加1103.48万元，主要由于新增一个二级预算单元PA视讯市人民政府机关事务治理办公室南礼士路办公区治理处；其他资金21.94万元，比2019年48.33万元淘汰26.39万元，主要由于2019年使用上年结转资金支付市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修革新和市金融局事情专班经费。
(二)支出预算说明
2020年支出预算20245.57万元，比2019年19168.48万元增加1077.1万元，增长5.62%。主要由于新增一个二级预算单元PA视讯市人民政府机关事务治理办公室南礼士路办公区治理处，同时服务保障面积扩大，六里桥办公区云机房负载功率加大，导致基本经费支出高于上年，其中：基本支出18327.29万元(含统一治理的政府事情部门的部门公用经费)，项目支出1918.28万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为办公区互联网接入费、各办公区机房委托服务费、槐柏树街后勤服务保障经费、中环办公楼后勤服务保障经费、南礼士路办公区维修项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室中环办公楼、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室六里桥办公区治理处3个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算37.44万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算淘汰6.08万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数4.59万元，与上年持平。2020年因公出国(境)用度主要用于社会治理培训和学习外洋先进治理经验等方面。
2、公务接待费。2020年预算数17.16万元，比2019年预算数19.16万元淘汰2万元，主要原因：从严部署“三公”经费支出，进一步压缩公务接待支出。2020年公务接待费主要用于接待事情餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数15.69万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油6.4万元，公务用车维修3.26万元，公务用车保险4.5万元，其他1.53万元。比2019预算数19.76万元淘汰4.07万元，主要原因：从严部署“三公”经费支出，淘汰公务用车运行维护支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室部门政府采购预算总额5721.73万元，其中：政府采购货物预算17.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5704.53万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市人民政府机关事务治理办公室填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算1146.03万元，占全部项目支出预算的59.74%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市人民政府机关事务治理办公室共有车辆8台，116.86万元；单元价值50万元以上的通用设备17台(套)，658.28万元；单元价值100万元以上的专用设备6台(套)，1439.05万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2020年部门预算报表
