目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市气象局实行中国气象局与PA视讯市人民政府双重领导的治理体制。在中国气象局和PA视讯市人民政府的领导下，凭据授权肩负本行政区域内气象事情的政府行政治理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。PA视讯市气象局人员及公用经费主要由中央财政部署预算资金，PA视讯市财政局凭据我市气象生长业务需求每年部署专项资金用于气象支出。
PA视讯市气象局为一级预算单元，包罗25个二级预算单元，即PA视讯市气象局本级、下属14家区气象局和9家直属事业单元以及1家代管事业单元PA视讯市人工影响天气办公室。其中，PA视讯市人工影响天气办公室建设于1990年，为PA视讯市农村事情委员会直属全额拨款事业单元，基本和项目经费纳入PA视讯市财政预算，其日常治理由PA视讯市气象局代管。
PA视讯市气象局主要职责为：制定地方气象事业生长计划；依法掩护气象探测情况；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地域、跨部门的联合监测、预报事情；治理本行政区域内公共气象服务事情；治理本行政区域内民众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、都市情况气象预报、火险气象品级预报等专业气象预报的宣布；组织本行政区域内气象灾害防御应急治理事情；加入市政府应对气候变化事情，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，卖力监视有关气象规则的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重治理等。其中，PA视讯市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，卖力都市人工影响天气的生长计划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务治理、人工影响天气科研事情，为业务、科研、治理三位一体的公益性事业单元。
(二)人员组成情况
PA视讯市人工影响天气办公室事业体例40人，实际40人；其他聘用人员--临时工4人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1.高度重视"十四五"时期气象事业生长专项计划
体例PA视讯市"十四五"时期气象事业生长专项计划，并纳入市区两级"十四五"计划体系。
2.贯彻落实《PA视讯市气象灾害防御条例》
开展《PA视讯市气象灾害防御条例》宣贯，剖析并落实《PA视讯市气象灾害防御条例》责任清单。
3.高度重视做好重大运动保障
做好2020年2月"相约PA视讯"PA视讯冬奥会测试赛以及重大运动服务保障事情。
4.做好汛期气象服务保障事情
继续增强与都市副中心、中心城区、大兴国际机场、冬奥新建场馆需求对接，完善会商和预报预警机制，深化与市、区有关部门和周边气象部门的联动响应和信息共享，为全市宁静度汛做好服务保障，继续发挥好气象防灾减灾"第一道防线"作用。
5.做好生态文明建设气象服务保障。
继续提升情况气象条件第三方评估水平，增强对臭氧污染气象条件分析评估。
6.积极加入市九大工程建设，推进气象防灾减灾救灾能力建设
会同市应急治理局，以气象灾害为重点，开展灾害风险视察和重点区域灾害隐患排查，建设市区领悟、行业领域信息共享的灾害风险基础数据库，研究灾害风险区域，体例灾害风险图和综合防治区划图。
强化气候变化对生态系统的影响评估，强化植被、水体生态遥感监测评估和系统建设，为领土绿化和水土流失治理提供气象保障。继续强化生态修复型人工影响天气作业，针对水源修养、植被恢复、森林防火和水库增蓄等开展生态修复型人影增雨(雪)作业。
7.继续提高防灾减灾服务能力
继续与市应急治理局和地震局一起，完善综合防灾减灾示范社区建设事情制度，修订建设指标，完善对建设区的考核机制，强化事情指导。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算13757.79万元，比2019年36484.56万元淘汰22726.77万元，下降62.29%。其中：财政拨款13465.19万元，比2019年26924.01万元淘汰13458.82万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金292.60万元，比2019年9560.55万元淘汰9267.95万元。
2020年支出预算13757.79万元。其中：
(一)基本支出预算1510.14万元，占总支出预算10.98%，比2019年1277.69万元增加232.45万元，增长18.19%。增加的主要原因是：凭据相关政策测算的人员增资部门。
(二)项目支出预算12247.65万元，比2019年35206.87万元淘汰22959.22万元，下降65.21%，淘汰的主要原因是：2019年基建项目"气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目"纳入年初部门预算。部门预算项目主要为区气象台站运行维持经费、高性能盘算机运行维护费、PA视讯市突发事件预警信息宣布中心运行维持经费、两库增雨等。
三、主要支出情况
2020年项目支出主要为经常性业务维持项目和建设性项目。
维持性项目支出主要为设备及系统的运行维护经费，包罗高性能盘算机设备运维费、气象综合探测系统维持费、区气象台站运行及服务维持经费等；为保障首都建设和社会生活提供人工影响天气服务的经费，包罗人工增雨、两库增雨、人工防雹、人工增雪及雷达维持经费等。
建设性项目主要为我局"十三五"计划重点建设项目"气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目"。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市气象局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人工影响天气办公室1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算31.65万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰1.18万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数11.00万元，比2019年预算数12.00万元淘汰1.00万元，主要原因：贯彻落实"过紧日子"的要求，进一步压缩一般性支出；2020年因公出国(境)用度主要用于加入人工影响天气专业培训和专业国际聚会会议等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0.65万元，比2019年预算数1.07万元淘汰0.42万元，主要原因：贯彻落实"过紧日子"的要求，进一步压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数20.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年一致；公务用车运行维护费2020年预算数20.00万元，比2019预算数19.76万元增加0.24万元,主要原因是由于车辆老化，维修用度增加。其中：公务用车加油4.60万元，公务用车维修7.80万元，公务用车保险5.10万元，其他2.50万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市气象局部门政府采购预算总额3778.88万元，其中：政府采购货物预算9.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3769.81万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门无2020年政府购置服务预算总额。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市气象局填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目56个的44.64%。填报绩效目标的项目支出预算9492.82万元，占全部项目支出预算的77.51%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市气象局共有车辆8台，223.98万元；单元价值50万元以上的通用设备4台(套)、389.59万元，单元价值100万元以上的专用设备7台(套)、1606.26万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
