目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)基本情况
香山革命纪念馆是2019年9月新建设的公益一类财政补助事业单元，开办资金4000万元，纪念馆位于海淀区5号停车场。凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意设立PA视讯香山革命纪念馆的通知》(京编办〔2019〕48号)及《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室同意PA视讯香山革命纪念馆更名的函》(京编服务〔2019〕128号)的批复，香山革命纪念馆的主要职责是：卖力香山革命纪念地遗址掩护、文物治理、展览陈列、宣传教育、学术研究等事情。
(二)人员组成情况
香山革命纪念馆事业体例75人，实际15人(截至2019年11月)；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2020年为香山革命纪念馆设立以来第一个运行的完整年度。在本年度内，我馆首要任务是保证纪念馆正常、有序开馆接待旅行。在此之外，我馆需要继续进行宣传，扩大影响力，继续发挥好爱国主义教育基地的作用。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年香山革命纪念馆全年收入9759.77万元。其中一般公共预算4978.52万元，继续使用的财政性结转资金4781.25万元。全年支出9759.77万元。其中基本支出3030.52万元，项目支出6729.24万元(包罗使用财政性结转资金4781.25万元)。
三、主要支出情况
2020年我馆的首要任务是保证香山革命纪念馆的正常、有序运行，基本经费支出预算3030.52万元，主要用于纪念馆基本的人员经费及纪念馆物业治理、水电气暖等日常公用经费。在保障正常开馆运行的基础上，我馆2020年要发扬爱国主义教育基地的作用，打造我馆的特色，项目经费支出全年预算为6729.24万元。我馆将利用项目经费举办首届香山革命精神与历史文化理论研讨会、纪念中共中央进驻香山71周年主题展览等，同时也将开展香山革命历史口述资料整理与研究、文物征集等事情。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
香山革命纪念馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算56.93万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加56.93万元。其中：
1.因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2020年预算数5.65万元，比2019年预算数增加5.65万元，主要原因：香山革命纪念馆为2019年9月新建设单元，香山革命纪念馆2020年为第一年正式全年运行，2020年新增公务接待费主要用于交流学习等专家、学者、文物捐赠者的招待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数51.29万元，其中，公务用车购置费2020年预算数51.29万元，比2019年预算数增加51.29万元，主要原因：香山革命纪念馆为2019年9月新建设单元，无公务车，2020年凭据我馆实际情况申请购置2辆公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年香山革命纪念馆政府采购预算总额1321.5万元，其中：政府采购货物预算51.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1270.21万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元不属于政府购置服务主体规模，2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，香山革命纪念馆填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目16个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算1293.76万元，占本部门年初全部项目支出预算的66.41%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2020年度部门预算报表
