目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单元性质、部门机构设置、职责
中共PA视讯市委干部理论教育讲师团始建于20世纪50年代。凭据中共中央1982年38号文件精神，经市委批准于1985年5月恢复建制，是组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构，是不定级的公益一类事业单元。编办批复内设5个职能处室：办公室、研究室、理论宣讲处、黎民宣讲处、网络宣传处。凭据近年来中央和市委的文件精神，PA视讯市委讲师团的基本职能任务：组织实施重大理论宣讲运动；为各级党委中心组学习提供服务；开展经常性的形势政策教育；推进党员干部在职理论学习；开展黎民宣讲；开展网络等新媒体理论宣传。
(二)人员组成情况
中共PA视讯市委干部理论教育讲师团部门事业体例41人，实际35人；聘用人员3人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算2947.82万元，比2019年3880.40万元淘汰932.58万元，下降24.03%。其中：财政拨款2947.82万元，比2019年3786.34万元淘汰838.52万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2019年94.06万元淘汰94.06万元。
2020年支出预算2947.82万元，其中基本支出预算 1233.54万元，占总支出预算41.85 %，比2019年1243.76万元淘汰10.22万元，下降0.82%；项目支出预算1714.28万元，比2019年2636.64万元淘汰922.36万元，下降34.98%，淘汰原因：本着厉行节约的原则，精简压缩项目规模。
三、主要支出情况
2020年重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会、中央全会精神及形势政策宣讲等，为全市各区、系统理论学习中心组提供理论宣讲服务，凭据下层单元理论学习需求协办合办陈诉会，培训下层理论宣讲主干。广泛开展黎民宣讲运动，市级宣讲团巡讲180场左右，增强小教员队伍建设，举办两期黎民宣讲主干培训班，出书《身边的正能量》优秀作品集。增强宣讲家网站各栏目及内容建设，增强网站运维保障，提升摄录和影视制作服务质量，增强新媒体运营。认真筹谋编辑12期《大讲堂》，筹谋编辑2020年党员干部读本。理论宣讲、黎民宣讲、宣讲家网、《大讲堂》形成宣传协力，满足全市党员干部理论学习需要。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
中共PA视讯市委干部理论教育讲师团因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元均为本单元支出，无下属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算3.28万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰3.4万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元增加(淘汰)0万元。
2、公务接待费。2020年预算数0.58万元，比2019年预算数0.98万元淘汰0.4万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公务接待。2020年公务接待费主要用于外单元来团调研事情接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元增加(淘汰)0万元；公务用车运行维护费2020年预算数2.7万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.49万元，其他0.71万元。比2019预算数5.7万元淘汰3万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公务车辆运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中共PA视讯市委干部理论教育讲师团政府采购预算总额1093.86万元，其中：政府采购货物预算885万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算208.86万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年中共PA视讯市委干部理论教育讲师团政府购置服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中共PA视讯市委干部理论教育讲师团填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目6个的50%。填报绩效目标的项目支出预算1585.35万元，占全部项目支出预算的92.48%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中共PA视讯市委干部理论教育讲师团共有车辆2台，37.1万元(原值)；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、775.35万元(原值)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
