目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
PA视讯北燃实业团体有限公司建设于1999年6月，经营规模包罗燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单元划分为PA视讯市公用事业科学研究所和PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所。
PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于"建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉"的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式建设。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所， 经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。
2、职责：
PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产物研制、中试、营销;燃气及用具产物质量检验;水气热工程及设备、质料质量检验。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀校验；相关技术服务与技术咨询。
(二)人员组成情况
PA视讯北燃实业团体有限公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例180人，实际108人；聘用人员6人。
离退休人员145人，其中：离休2人，退休143人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯市公用事业科学研究所2020年度主要事情任务如下：
1、科技研发任务：完善实验室建设，通过2020年科研专用设备购置应用，包罗燃气计量仪表治理系统升级革新、太阳能热泵系统性能实验室设备购置等，明确焦点研发偏向，培育焦点创新能力。实现课题研究规范化，提高科研质量，凭据计划进度完成2020年度各项科研项目。
2、科研结果转化任务：提高科研项目结果实效和社会影响力。增强结果转化机制的摸索研究，加大科研结果的宣传力度，建设有效机制实现科研结果顺畅转化。开展多方位技术相助，找准技术支持偏向，拓宽服务规模。
3、公用事业检测任务：通过2020年检测专用设备购置应用，包罗使用天然气的餐饮业低浓度颗粒物排放研究设备购置、离心水泵能效限定值及节能评价测试设备购置等，强化检测实力提升，完成PA视讯市燃器具质量监视检验任务和修建工程质量监视检验任务，为PA视讯公用事业领域提供宁静保障。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所2020年度主要为特种设备检验检测事情，具体如下：
锅炉及水质检测：肩负着包罗左家庄供热厂、双榆树供热厂在内的8个锅炉房、22台锅炉的内部定期检验和25台水质外部检测事情。
压力容器：肩负燃气团体、热力团体、自来水团体所属150台压力容器的定期检验事情；1台2000立方米液化石油气球罐；4台1000立方米液化石油气球罐；压力管道：PA视讯市的燃气热力管网长度居全国都市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量凌驾一万五千公里遍布PA视讯市城乡。凭据市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和实验，管道检验事情逐步展开，2020年预计检丈量435公里。保障PA视讯市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的宣布实施，压力管道的检验检测，正逐渐成为特检所检验事情的重点。
宁静阀校验：随着都市燃气管网的生长，宁静阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验事情，保证特种设备运行的宁静。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入总体情况
2020年收入预算5345.46万元，比2019年5362.72万元淘汰17.26万元，下降0.32%。其中：财政拨款4259.51万元,比2019年4350.26万元淘汰90.74万元；统筹使用结余资金部署预算198.64万元,比2019年0万元增加198.64万元；其他资金887.31万元,比2019年1012.46万元淘汰125.16万元。其他资金收入具体说明如下：
1、PA视讯市公用事业科学研究所2020年432.31万元，比2019年737.46万元淘汰305.15万元，淘汰41.38%。淘汰的主要原因是2019年承接了海内某大型企业委托的供热聚氨酯直埋保温管道检测项目，2020年预计无此项大额收入。
2、特种设备检验所2020年455万元，比2019年275万元增加180万元，增加65.45%。增加的主要原因是：为燃气团体和北燃实业团体提供特种设备宁静治理技术服务、压力管道评估分析以及在线阀门技术测试等，相关技术服务总量较2019年有所增加。
(二)2020年支出总体情况
2020年支出预算5345.46万元，比2019年5362.72万元淘汰17.26万元，下降0.32%。
1、基本支出预算3574.19万元，占总支出预算66.86%，比2019年4049.16万元淘汰474.97万元，下降11.73%。基本支出淘汰原因为：PA视讯市公用事业科学研究所在市属公益院所评选中被评为及格院所，比2019年的良好院所品级下降，基本支出的定额尺度降低。
2、项目支出预算1771.27万元，比2019年1313.56万元增加457.71万元，增长34.85%，增加原因为：PA视讯市公用事业科学研究所为开拓新的研发领域，需购置X射线数字成像检测与北斗定位设备、供热系统智能调治决策辅助系统设备等大型设备，因此项目支出增加。
三、主要支出情况
我部门2020年项目支出主要用于完善实验室建设，培育焦点创新能力，提高科研质量；强化检测实力，为首都公用事业领域提供宁静保障。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯北燃实业团体有限公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属单元。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算32.18万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰4.98万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0.29万元，与2019年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数31.89万元，其中，公务用车购置费2020年预算数17万元，比2019预算数21.93万元淘汰4.93万元，主要原因：更新的车型差异，2019年是用于工程抢险的工程类车型；2020年是用于应急保障的公务车。公务用车运行维护费2020年预算数14.89万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修5.05万元，公务用车保险6.94万元，其他2.9万元。比2019预算数14.94万元淘汰0.05万元，主要原因：除检验检测业务用车外,响应市政府招呼,节能减排，厉行节约，合并出行。多接纳绿色出行,淘汰用车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯北燃实业团体有限公司部门政府采购预算总额1369.53万元，其中：政府采购货物预算1335.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.82万元。
(二)政府购置服务预算说明
我单元2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯北燃实业团体有限公司填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目19个的52.63%。填报绩效目标的项目支出预算1390.74万元，占全部项目支出预算的78.52%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门共有车辆29台，613.74万元；单元价值50万元以上的通用设备 37台(套)，3367.84万元；单元价值100万元以上的专用设备3台(套)，431.40万元。
六、名词解释
1."三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.压力容器：指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。
第二部门 2020年度部门预算报表
