目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯电子控股有限责任公司，前身为"PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司"，系于1997年凭据PA视讯市人民政府京政函[1997]4号"关于同意PA视讯市人民政府电子工业办公室转制为PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司的批复"设立。
1999年，凭据PA视讯市人民政府京政函[1999]161号"关于同意PA视讯电子信息工业(团体)修改章程的批复"，PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司更名为PA视讯电子控股有限责任公司。
本公司属电子行业，经营规模主要包罗：授权内的国有资产经营治理。
PA视讯电子控股有限责任公司现所属事业单元6家，划分为：
1、PA视讯信息职业技术学院
2、PA视讯市电子产物质量检测中心
3、PA视讯市电子工业干部学校
4、PA视讯市电子科技情报研究所
5、PA视讯市电子工业环保技安中心
6、PA视讯电子信息技师学院
PA视讯电子控股有限责任公司部门事业体例1421人，实际908人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)306人。
离退休人员1060人，其中：离休54人，退休1006人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算60330.65万元，比2019年65480.76万元淘汰5150.11万元，下降7.87%。其中：财政拨款51240.66万元，比2019年55068.16万元淘汰3827.50万元，淘汰主要原因是落实厉行节约的精神，淘汰办公等公用经费使用；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1699.82万元，比2019年1648.51万元增加51.31万元；其他资金7390.17万元，比2019年8764.08万元淘汰1373.91万元,淘汰主要原因是两所学校招生人数淘汰及经营收入淘汰。
(二)2020年支出预算60330.65万元，比2019年65480.76万元淘汰5150.11万元，下降7.87%。其中：基本支出预算51377.24万元，占总支出预算85.16%，比2019年50102.53万元增加1274.71万元，增长2.54%，增加主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算7458.41万元，比2019年13883.67万元淘汰6425.26万元，下降46.28%，淘汰主要原因是PA视讯信息职业技术学院项目有所淘汰。事业单元经营支出1380万元，比2019年1494.57万元淘汰114.57万元，下降7.67%，主要原因为业务量淘汰，经营成底细应降低；隶属单元补助支出115万元，比2019年0万元增加115万元，增长100%，增加主要原因是由于落实审计整改要求,调整预算科目。
三、主要支出情况
PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元项目支出预算7458.41万元，主要支出偏向为改善办学条件，增强基础设施革新、设备购置和信息化建设。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗6个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算61.75万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰46.93万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.5万元，比2019年预算数6.55万元淘汰5.05万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于学术业务交流人员事情餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数60.25万元，其中，公务用车购置费2020年预算数19.73万元，比2019预算数54.14万元淘汰34.41万元，主要原因：2020年淘汰购置新车需求；公务用车运行维护费2020年预算数40.53万元，其中：公务用车加油18.02万元，公务用车维修13.88万元，公务用车保险6.44万元，其他2.19万元。比2019预算数47.99万元淘汰7.47万元，主要原因：2020年淘汰购置公务车，油耗及运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额7365.51万元，其中：政府采购货物预算4325.88万元，政府采购工程预算976.95万元，政府采购服务预算2062.68万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务的预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元填报绩效目标的预算项目41个，占本部门全部预算项目65个的63.08%。填报绩效目标的项目支出预算5793.17万元，占本部门年初全部项目支出预算的77.67%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元共有车辆53台，1180.58万元；单元价值50万元以上的通用设备108台(套)、9758.32万元，单元价值100万元以上的专用设备7台(套)、1220.17万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
