目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯金隅团体股份有限公司前身PA视讯金隅股份有限公司，2005年12月22日，凭据PA视讯市国资委《关于同意PA视讯金隅团体有限责任公司改制重组方案的批复》(京国资计划字[2005]48号)、PA视讯市发改委《关于同意设立PA视讯金隅股份有限公司的函》(京发改[2005]2682号)，设立的股份有限公司。内设财政资金部等19个部门；下属2个事业单元，划分为PA视讯金隅科技学校、中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。PA视讯金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才;中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务。
(二)人员组成情况
PA视讯金隅团体股份有限公司所属事业单元事业体例584人，实际271人；聘用人员12人。
离退休人员368人，其中：离休2人，退休366人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2020年收入预算12040.56万元，比2019年13326.74万元淘汰1286.18万元，下降9.65%，主要原因是调整计划，申报项目淘汰。其中：财政拨款11059.99万元,比2019年12393.78万元淘汰1333.79万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2019年持平；其他资金980.57万元,比2019年932.96万元增加47.61万元，其他资金收入主要项目是学费、住宿费及培训收入，其他资金收入增加主要是培训收入增加。
(二)支出预算情况
1、基本支出预算9315.93万元，占总支出预算77.37%，比2019年9498.76万元淘汰182.84万元，下降1.92%，淘汰原因是压减基本经费支出所致。
2、项目支出预算2504.63万元，比2019年3627.98万元淘汰1123.35万元，下降30.96%，淘汰原因是压减项目经费支出。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单元经营支出220万元，比2019年200万元，增加20万元，增长10%，主要是学校积极拓展办学渠道，培训班次多样化，班次增加、学员人数增长，支出相应增加所致。
5、对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2020年项目支出预算2504.63万元，主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设、教师队伍建设等项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯金隅团体股份有限公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗2个所属事业单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算98.30万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加55.35万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数98.30万元，其中，公务用车购置费2020年预算数71.16万元，比2019预算数15.78万元增加55.38万元，主要原因：更新学生实习用车。公务用车运行维护费2020年预算数27.14万元，其中：公务用车加油15.62万元，公务用车维修6.28万元，公务用车保险4.27万元，其他0.97万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数27.17万元淘汰0.03万元，主要是公务用车保险费淘汰。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年PA视讯金隅团体股份有限公司部门政府采购预算总额2358.64万元，其中：政府采购货物预算1765.61万元，政府采购工程预算433.53万元，政府采购服务预算159.5万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯金隅团体股份有限公司填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2504.63万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯金隅团体股份有限公司共有车辆12台，368.52万元；单元价值50万元以上的通用设备19台(套)、3131.49万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、372.94万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
