目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯时尚控股有限责任公司前身为PA视讯市纺织工业总公司，建设于1985年2月。1999年11月，经PA视讯市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营治理。
本公司内设办公室、计划财政部、审计中心、战略资产部、人力资源部、科技生长部、企业运行部、品牌生长部、安保治理部和文创治理部10个职能部门。下属预算单元9户，划分为PA视讯时尚控股有限责任公司本级；PA视讯市新媒体技师学院；PA视讯市纺织党校；PA视讯市纺织服装职业技术培训学校；PA视讯纺织控股有限责任公司老干部运动站；PA视讯市纺织产物及染料助剂质量监视检验站；PA视讯市毛麻丝织品质量监视检验站；PA视讯市针织品质量监视检验站；PA视讯市服装质量监视检验一站。
(二)人员组成情况
本公司所属事业体例708人，实际309人；聘用人员72人；离退休人员347人，其中：离休24人，退休323人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1、做好行业干部培训，为时尚转型提供人才支撑。为社区党建事情提供专业指导。
2、精心谋划招生结构，不停提升就业质量。主要从专业技术、创业创新意识、工匠精神等方面着手，不停提升学生综合素质，增强对结业班学生的就业指导和服务事情。
3、以立德树人为基础，凭据"稳中求进，创新生长"的思路，紧紧围绕教育教学事情，鼎力大举推动教育教学革新，深化教学模式革新，推进产教融合、校企相助。全面实现治理效能和服务水平大提升，教育教学质量大提高，奋力推进教育教学创新生长。
4、扩大各服装检测站的业务规模，革新技术，扩大影响，为社会提供优质服务。
5、做好老干部事情，优质高效的为离退休职工服务，为社会维稳做出孝敬。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2020年收入预算19933.60万元，比2019年21966.62万元淘汰2033.02万元，下降9.26%。其中：财政拨款14786.45万元，比2019年15473.13万元淘汰686.69万元，主要原因为所属事业单元结合自身生长计划，调整项目支出；统筹使用结余资金部署预算3014.80万元，比2019年4257.41万元淘汰1242.61万元，主要原因为所属事业单元可使用结余资金弥补收支不足金额较上年有所下降；其他资金2132.35万元，比2019年2236.09万元淘汰103.73万元。其他资金收入主要是银行利息收入、小我私家所得税返还等，因小我私家所得税革新，导致税费大幅下降，因此个税返还数额同比淘汰。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算16062.21万元，占总支出预算80.58%，比2019年17357.29万元淘汰1295.08万元，下降7.46%.基本经费淘汰，因为厉行节俭，压缩部门公用经费。
2.项目支出预算3871.39万元，比2019年4609.33万元淘汰737.94万元，下降16.01%。主要原因是：部门项目已到达预定尺度，无需继续投入，故项目支出金额有所下降。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出0万元。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2020年项目支出预算3871.39万元，主要支出偏向为机构运行保障及教育教学等事业生长偏向。包罗学生资助、改善办学条件、机动经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯时尚控股有限责任公司所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗4个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算65.69万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.04万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数8.00万元，比2019年预算数8.55万元淘汰0.55万元。主要用于PA视讯市人力资源和社会保障局为落实《关于组织开展第45届世界技术大赛技术交流运动的通知》(人社职司便函【2018】56号)精神，组织赴俄罗斯喀山执行"第45届世界技术大赛技术交流运动"，学院2名人员加入。
2、公务接待费。2020年预算数3.69万元，比2019年预算数5.81万元淘汰2.12万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数54.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数17.20万元，比2019年预算数10.84万元增加6.36万元，主要是旧车已报废，为满足学校教育教学任务，学生宁静用车等需要，增加公车购置；公务用车运行维护费2020年预算数36.80万元，其中：公务用车加油12.46万元，公务用车维修12.70万元，公务用车保险6.69万元，其他4.95万元。比2019年预算数40.53万元淘汰3.73万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯时尚控股有限责任公司所属事业单元政府采购预算总额1671.4万元，其中：政府采购货物预算639.21万元，政府采购工程预算424.14万元，政府采购服务预算608.05万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目19个的84.21%。填报绩效目标的项目支出预算3821.27万元，占全部项目支出预算的98.71%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆17台，363.13万元；单元价值50万元以上的通用设备53套、5537.90万元，单元价值100万元以上的专用设备3套,807.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
