目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市文化资产治理中心主要职责：
1.依照相关执法规则履行市属文化企业和实行企业化治理的文化事业单元(以下简称所羁系文化企事业单元)出资人职责。
2.贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法规则、规章和政策。拟订所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。加入起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
3.肩负所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的羁系责任。
4.指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。
5.卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施。
6.指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
7.指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果转化和高新技术运用。卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。
8.协助有关部门建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接。凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。
9.协助有关部门做好本市文化创意工业生长相关事情和相关重大文化创意工业项目建设。卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长。组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。
10.完成市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。
11、中华世纪坛艺术馆卖力利用海内外富厚的文物、艺术品资源，为社会各界提高品位的文化艺术展览。中外古今艺术品征集、收藏、研究、展示及判定服务，兴办其它类型展览及文化运动。
凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市国有文化资产治理中心职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字﹝2019﹞24号)，PA视讯市国有文化资产治理中心(简称市文资中心)是市委宣传部归口治理的事业单元。
市文资中心设13个内设机构和机关党委、机关纪委和工会。内设机构划分为综合处、政策规则处、计划生长处(工业促进处)、产权治理处(革新处)、财政预算处(统计处)、审计处、考核评价处(董事会事情处)、投融资处、科技创新处(文化融合生长处)、宣传信息处、项目协调处、对外交流处、人事处。下属3个全额拨款事业单元，划分为PA视讯文化创意工业展示中心、PA视讯市国有文化资产监视治理办公室信息中心、PA视讯市文艺院团服务中心。
2020年新增1个公益二类事业单元为中华世纪坛艺术馆(市文资中心卖力该单元预算治理)。中华世纪坛艺术馆设7个机构为办公室、开放部、宣传部、研究筹谋部、拓展部、社教部和典藏部。
PA视讯市国有文化资产治理中心机关行政体例0人，实际91人(因机构革新原因保留行政体例)，PA视讯市国有文化资产治理中心本级财政补助事业体例110人，实际2人；无聘用人员。退休人员1人。
PA视讯市国有文化资产治理中心下属3个事业单元财政补助事业体例40人，实际40人；无聘用人员。离退休人员842人，其中：离休42人，退休800人。
中华世纪坛艺术馆事业体例40人，实际28人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)195人。无离退休人员。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算47400.22万元，比2019年66607.99万元淘汰19207.77万元，下降28.84%。其中：财政拨款36076.93万元，比2019年65640.17万元，淘汰29563.24万元，主要原因为压减一般性支出。
2020年支出预算47400.22万元，比2019年66607.99万元淘汰19207.77万元，下降28.84%。
基本支出预算9640.62万元，占总支出预算20.34%，比2019年5725.51万元增加3915.11万元，增长68.38%，原因为新增二级预算单元--中华世纪坛艺术馆基本经费。
项目支出预算37759.60万元，比2019年60882.48万元淘汰23122.88万元，下降37.98%，部门预算项目主要为：一是压减一般性支出，二是调整"投贷奖"资金拨付方式，改为当年评审，下一年度凭据审定结果拨付资金。
三、主要支出情况
凭据本单元主要事情职责2020年部门预算主要用于支持文化创意工业方面，例如：PA视讯惠民文化消费季、惠民文化消费电子券、电竞PA视讯2020、文化工业项目路演推介会及系列沙龙等；拓展文化工业对外交流方面，例如：感知PA视讯系列运动、京津冀文化创意工业相助及项目推介等；推动文化与科技融合生长方面，例如：文化与科技融合生长结果展、PA视讯市文化融合生长项目相助推介会等；促进投融资方面，例如：PA视讯市金融驱动文化工业生长研究及实践、PA视讯文化企业上市培育基地运营用度等；羁系所羁系企业国有资产保值增值方面，例如：羁系企业2019年度财政审计、羁系企业统计分析评价等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市国有文化资产治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及4个所属单元。
(二)2020年"三公"经费财政拨款预算91.34万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加7.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数60万元，比2019年预算数60万元持平。2020年因公出国(境)用度主要用于感知PA视讯系统运动以及京港洽谈会等方面
2.公务接待费。2020年预算数2.24万元，比2019年预算数2.17万元增加0.07万元，主要原因考虑物价上涨因素。2020年公务接待费主要用于接待海内外各方旅行首都文创工业等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数29.1万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2020年预算数29.1万元，其中：公务用车燃油15.42万元，公务用车维修4.95万元，公务用车保险4.95万元，其他3.78万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数21.28万元增加7.82万元。主要原因为新增中华世纪坛艺术馆3辆公车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市国有文化资产治理中心政府采购预算总额13287.09万元，其中：政府采购货物预算30.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13256.59万元。
政府购置服务预算说明
本单元无相关内容。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市国有文化资产治理中心填报绩效目标的预算项目67个，占本部门全部预算项目83个的80.72%。填报绩效目标的项目支出预算26352.80万元，占本部门年初全部项目支出预算的96.62%。
重点行政事业性收费情况说明
本单元无相关内容
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
凭据《PA视讯市财政局关于市属国有文化企业免缴国有资本收益的函》(京财资产〔2016〕802号)，2016至2020年期间免缴国有资本经营收益。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市国有文化资产治理中心共有车辆8台，133.27万元；单元价值50万元以上的通用设备24台(套)、4474.67万元；中华世纪坛艺术馆共有车辆3台，67.79万元。
六、名词解释(各部门要凭据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的，可对基本支出、项目支出、"三公"经费、机关运行经费等进行解释。此项内容不能为空，每个部门至少应有1个名词解释。)
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
