目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中央机构体例委员会办公室批准的关于建设中国影戏博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国影戏博物馆，内设展陈部、影院部、藏品部、社会教育部、研究部、信息流传部、运动部等13个部室及机关党委、机关纪委两个内设机构。
中国影戏博物馆职责为：影戏艺术博览，影戏文化交流，影戏专业运动，影戏藏品征集，影戏公共服务，影戏知识普及，影戏放映服务，影戏学术研究，影戏社会教育，对民众特别是青少年进行影戏文化和爱国主义教育。
(二)人员组成情况
中国影戏博物馆部门行政体例0人，实际0人；事业体例119人，实际108人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1.坚持党建引领，始终把党的政治建设摆在首位，铸造忠诚洁净继续的干队伍伍。
2.全力以赴提高办馆水平，努力到达一流的场馆和设施设备、一流的展陈、一流的观众体验的目标。主要包罗：基本陈列展览的亮点提升，引进IMAX激光4K数字放映系统，推进影厅设备的现代化革新，提升馆周边影戏元素情况气氛，加速启动中国影戏博物馆二期项目等。
3.抓好品牌运动的筹谋和组织，提升连续影响力。主要包罗：落实好PA视讯国际文化节庆运动重点任务，举办中华少儿影戏配音大赛、中国影戏国际巡展、国际影戏展映，培育"永不落幕的影戏节"运动品牌等。
4.抓好流传推广，进行全面的、立体的宣传。主要包罗：通过网站、微博、微信、《影博·影响》等流传平台，增进与观众的紧密联系和互动交流；连续推进中国影戏博物馆融媒体平台建设等。
5.继续磨合硬件设施和软件服务保障，确保运行正常。主要包罗：建设藏品业务全流程"数字化治理"等。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算11357.29万元，比2019年12753.13万元淘汰1395.84万元，下降10.95%。其中：财政拨款9541.02万元，比2019年10447.34万元淘汰906.32万元，主要是淘汰了闭馆革新工程项目预算资金；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金1816.27万元，比2019年2305.79万元淘汰489.52万元，主要是淘汰了闭馆革新工程项目跨年结转资金。
2020年支出预算11357.29万元，比2019年12753.13万元淘汰1395.84万元，下降10.95%。其中：基本支出预算6612.10万元，占总支出预算58.22%，比2019年5349.33万元增加1262.77万元，增长23.61%，主要是2020年重新开馆运营，基本运营经费增加。项目支出预算4745.18万元，比2019年7403.80万元淘汰2658.62万元，下降35.91%，主要是淘汰了闭馆革新工程项目预算支出。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为信息化运行维护、互联网接入年费、设备设施革新、IMAX数字放映系统购置、中国影戏国际巡展、中华少儿影戏配音大赛等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
中国影戏博物馆部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗一个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算78.94万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加25.81万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数29.10万元，比2019年预算数30万元淘汰0.90万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公"经费开支划定，压缩因公出国(境)用度；2020年因公出国(境)用度主要用于博物馆文化交流、学习博物馆先进治理理念，举办国际巡展，流传中国影戏文化、寻求相同相助等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0.01万元，比2019年预算数0.9万元淘汰0.89万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公"经费开支划定，压缩公务接待费。2020年公务接待费主要用于接待外单元事情人员事情用餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数49.83万元，其中，公务用车购置费2020年预算数28万元，比2019预算数0万元增加28万元，主要原因：今年购置一辆公务用中型客车。公务用车运行维护费2020年预算数21.83万元，其中：公务用车加油11.38万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险3.78万元，其他2.89万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数22.23万元淘汰0.40万元，主要原因：贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公"经费开支划定，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年中国影戏博物馆部门政府采购预算总额3691.09万元，其中：政府采购货物预算733.09万元，政府采购工程预算477.92万元，政府采购服务预算2480.08万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国影戏博物馆填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目25个的96.00%。填报绩效目标的项目支出预算3037.56万元，占2020年项目支出预算的97.43%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
2020年涉及的收费项目包罗：特种设备检验费、都市门路占用挖掘收费、污水处置惩罚收费、水土保持赔偿费、诉讼费共五项。)
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中国影戏博物馆共有车辆19台，330.33万元；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)、1448.52万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、144.60万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门、2020年度部门预算报表
