目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯住房公积金治理中心是凭据《国务院关于修改<住房公积金治理条例>的决定》(国务院令第350号)决定，经PA视讯市人民政府批准，在PA视讯市住房资金治理中心的基础上，于2002年10月10日建设。治理中心同时保留PA视讯市住房资金治理中心的牌子。
治理中心为市政府直属的副局级事业单元。中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、PA视讯铁路分中心；内设12个处室和工会；垂直治理20个分支机构(18个治理部和住房公积金贷款中心、结算中心)；下设2个所属事业单元：PA视讯住房公积金客户服务中心、PA视讯市住房贷款担保中心。
主要职责：
PA视讯住房公积金治理中心的主要职责是：1.体例、执行PA视讯地域住房公积金的归集、使用计划；2.卖力纪录PA视讯地域职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.卖力PA视讯地域住房公积金的核算；4.审批PA视讯地域住房公积金的提取、使用；5.卖力PA视讯地域住房公积金的保值和送还；6.体例PA视讯地域住房公积金归集、使用计划执行情况的陈诉；7.承办PA视讯住房公积金治理委员会决定的其他事项。
PA视讯市住房资金治理中心的主要职责是：1.住房资金归集支取治理；2.住房资金财政核算；3.住房资金系统及数据治理。
(二)人员组成情况
PA视讯住房公积金治理中心行政体例0人，实际0人；事业体例589人，实际579人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2020年收入预算46767.63万元，比2019年52751万元淘汰5983.37万元，下降11.34%。其中：财政拨款46762.73万元，比2019年52015.12万元淘汰5252.39万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金4.9万元，比2019年735.89万元淘汰730.99万元。
(二)支出情况
基本支出预算21043.45万元，占总支出预算45%，比2019年21378.41万元淘汰334.96万元，下降1.57%。
项目支出预算25724.18万元，比2019年31372.59万元淘汰5648.41万元，下降18%，淘汰原因：树立过"紧日子"的思想，对项目经费中"一般性支出"预算规模进行了压减。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为"住房公积金贷款资产委托治理费"、 "2020年业务用房租金"、"2020年综合信息系统运营服务"等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯住房公积金治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算283.78万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰222.76万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数16万元，比2019年预算数26.75万元淘汰10.75万元，主要原因：凭据年度事情计划的变换合理部署因公出国经费；2020年因公出国(境)用度主要由于当前住房公积金制度革新进入攻坚克难的要害阶段。
2.公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年预算数1.9万元淘汰0.9万元，主要原因：进一步落实厉行节约划定，严控预算支出。2020年公务接待费主要用于接待外省住房公积金中心交流学习等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数266.78万元，其中，公务用车购置费2020年预算数141.84万元，比2019预算数344.32万元淘汰202.48万元，主要原因：凭据勤俭节约的要求结合本单元的实际情况，购置公务用车的数量较上年有所淘汰；公务用车运行维护费2020年预算数124.94万元，其中：公务用车加油44.51万元，公务用车维修36.86万元，公务用车保险26.37万元，其他17.2万元。比2019预算数133.57万元淘汰8.63万元，主要原因：严格落实公务用车治理划定和勤俭节约的要求。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯住房公积金治理中心政府采购预算总额3021.71万元，其中：政府采购货物预算1037.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1984.7万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯住房公积金治理中心政府购置服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯住房公积金治理中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目32个的21.9%。填报绩效目标的项目支出预算23730.96万元，占本部门年初全部项目支出预算的92.25%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯住房公积金治理中心共有车辆50台，935.62万元；单元价值50万元以上的通用设备10台(套)、1516.74万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇团体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单元、民办非企业单元、社会团体及其在职职工缴存的恒久住房储金。
第二部门 2020年部门预算报表
