目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市农村经济研究中心是1989年1月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单元，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公治理，2018年12月机构革新中转隶PA视讯市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单元。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；卖力PA视讯市农口经济信息系统的计划、开发、建设与治理，卖力市农口综合经济信息的收罗、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。
PA视讯市农村经济研究中心为一级预算单元，下属有3个二级预算单元：为PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市农村经济研究中心部门行政体例0人，实际0人；事业体例116人，实际114人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)17人。离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入情况
2020年收入预算8925.71万元，比2019年6597.45万元增加2328.26万元，增长35.29%。其中：财政拨款8835.13万元,比2019年6377.65万元增加2457.48万元；统筹使用事业基金部署预算90.58万元,比2019年219.8万元淘汰129.22万元；其他资金0万元,与2019年持平。收入增加主要原因是人员正常晋级晋档及增加了涉密项目。
(二)2020年支出情况
2020年支出总计8925.71万元，其中：财政拨款支出8835.13万元，支出总计中的基本支出预算4986.71万元，占总支出预算55.87%，比2019年4243.67万元增加743.04万元，增长17.51%。主要原因是因人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。
项目支出预算3939.00万元，比2019年2353.78万元增加1585.22万元，增长67.35%，增长原因是:凭据中央和PA视讯市委统一要求，增加了涉密项目。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况是：
2020年理论与政策研究经费、《PA视讯农村经济》杂志、PA视讯市乡村旅行休闲旅游工业转型升级、PA视讯市农业农村资源视察、区划与绿色生长建设、2020年涉农舆情信息监测与分析项目、2020年PA视讯市智慧乡村建设与推广应用项目、农村新型团体经济组织治理人员岗位素质提升等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市农村经济研究中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心三个所属单元。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算80.95万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰20.77万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数43.16万元，比2019年预算数45.09万元淘汰1.93万元，主要原因：压缩了出访国家数量，相应调减了出国(境)经费。2020年因公出国(境)用度主要用于农业工业经济研究事情(与美国、加拿大)、农业资源区划计划事情(与巴西、阿根廷)、承办第22届京台科技论坛乡村交流运动等方面。
2、公务接待费。2020年预算数4.31万元，比2019年预算数4.34万元淘汰0.03万元，主要原因：单元严格执行中央八项划定，严控招待尺度，淘汰招待人数。2020年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外埠兄弟省市来人及台湾有关部门到大陆交流座谈等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数33.48万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数17.21万元淘汰17.21万元，主要原因：凭据国家政策本年没有公务用车更新事项；公务用车运行维护费2020年预算数33.48万元，其中：公务用车加油17.75万元，公务用车维修5.69万元，公务用车保险5.69万元，其他4.35万元。比2019预算数35.09万元淘汰1.61万元，主要原因是：单元严格控制公务用车支出，淘汰了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市农村经济研究中心部门政府采购预算总额2218.65万元，其中：政府采购货物预算1605.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算613.17万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市农村经济研究中心机关等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算556.62万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市农村经济研究中心填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目28个的71.43%。填报绩效目标的项目支出预算3602.55万元，占全部项目支出预算的91.46%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，PA视讯市农村经济研究中心共有车辆18台，357.42万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)、405.57万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
1、农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济视察和分析研究。PA视讯市农村经济研究中心所卖力的农村经济研究，坚持服务于首都都市功效定位、服务于首都"三农"事情的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包罗学术理论探讨也包罗实际视察研究，既着力于短平快的视察分析也着眼于久远的战略设计，既开展体制机制类的革新研究也开展结构效益类的生长研究，既注意国际海内的比力研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的结果应用也推进下层实践层面的结果应用。
2、机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
