目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门单元性质、机构设置、职责情况
凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市档案馆职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字﹝2018﹞33号)，PA视讯市档案馆(简称市档案馆)是本市集中生存、治理档案的文化事业机构，是市委直属事业单元，相当正局级，归口市委办公厅治理。内设17处室，划分为办公室(保密处)、展览陈列处、接收征集处、数字资源治理处、开放判定处、技术掩护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、守卫处、行政治理处、人事处、机关党委(党建事情处、机关工会)、机关纪委；下属3预算单元，划分为PA视讯市档案干部教育中心、《PA视讯档案》杂志社、PA视讯市档案局老干部运动站。
主要职责是：收集和接收本馆保管规模内对国家和社会有生存价值的档案；对所生存的档案严格凭据划定整理和保管；接纳种种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案事情人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出书《PA视讯档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
市档案馆部门行政体例0人，实际0人；事业体例204人，实际195人；聘用人员15人。
离退休人员142人，其中：离休8人，退休134人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算13938.23万元，比2019年28575.07万元淘汰14636.84万元，下降51.22%。其中：财政拨款12070.31万元,比2019年15349.81万元淘汰3279.50万元，主要是淘汰了档案馆新馆开办、搬迁、运维等一次性项目；统筹使用结余资金部署预算0万元,比2019年98.9万元淘汰98.9万元，主要是2019年所属事业单元使用事业基金部署的基本支出；继续使用的财政性结转资金1767.93万元，比2019年13026.36万元淘汰11258.43万元，主要淘汰的是结转使用的档案馆新馆基本建设和配套设施建设项目资金;其他资金(经营收入)100万元，与2019年持平,主要是《PA视讯档案》杂志征订收入。
2020年支出预算13938.23万元，其中：基本支出预算9650.74万元，占总支出预算69.24%，比2019年8510.48万元增加1140.26万元，增长13.4%，主要是我单元搬入新馆，办公和档案库房使用面积大幅增加，相关的水电气暖费、物业费比原来均有增加；项目支出预算4187.49万元，比2019年19964.59万元淘汰15777.10万元，下降79.03%，主要原因是2020年淘汰了新馆基本建设及配套工程、搬迁、开办、运维等相关项目；其他资金支出(经营支出)100万元，与2019年持平,主要是《PA视讯档案》杂志出书刊行支出。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算4187.49万元，比2019年19964.59万元淘汰15777.10万元，下降79.03%，主要原因是2020年淘汰了新馆基本建设及配套工程、搬迁、开办、运维等相关项目。部门预算项目主要有档案馆日常保障经费5个153.44万元；档案业务事情经费14个1109.98万元；档案信息化项目5个811.39万元；档案馆新馆配套设施建设1个287.47万元；档案干部培训经费1个59.06万元。2020年继续使用的财政性结转资金项目9个1766.15万元，主要用于支付档案馆新馆配套设施建设、新馆开馆展览尾款和国庆70周年PA视讯庆祝运动档案接收保管事情等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
市档案馆部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级事业1个单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算52.13万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰6.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数33.74万元，与2019年预算数33.74万元持平。2020年因公出国(境)用度主要用于加入国际档案理事会、国际档案理事会东亚地域分会、赴境外征集档案及随团业务交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算数3.04万元，与2019年预算数3.04万元持平。2020年公务接待费主要用于国际海内档案专业人员旅行交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数15.35万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2020年预算数15.35万元，其中：公务用车燃油2.85万元，公务用车维修6万元，公务用车保险5万元，其他1.50万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数22.14万元淘汰6.79万元。主要原因：继续落实厉行节约要求公务车辆使用次数有所淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年市档案馆部门政府采购预算总额3152.46万元，其中：政府采购货物预算81.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3070.53万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市档案馆部门政府购置服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市档案馆本级事业1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算3594.19万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市档案馆部门填报绩效目标的预算项目17个，占本部门全部预算项目26个的65.38%。填报绩效目标的项目支出预算1952.32万元，占本部门年初全部项目支出预算的80.63%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市档案馆部门共有车辆17台，352.83万元；单元价值50万元以上的通用设备33台(套)、10006.54万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、622.63万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2020年部门预算报表
