目录

　　第一部门 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责：民进PA视讯市委为正局级行政单元。凭据PA视讯市机构体例委员会办公室和中共PA视讯市委统战部《中国民主促进会PA视讯市委员会机关机构设置、人员体例方案》，内设五个处室，划分为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。

　　民进是以从事教育文化出书事情的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力相助的参政党。主要职责是参政议政、民主监视、政治协商、社会服务。

　　(二)人员组成情况

　　中国民主促进会PA视讯市委员会部门行政体例40人，实际35人。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务：2020年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的要害之年，是革新开放再出发的重要契机，是PA视讯民进事业继往开来、继往开来的一年。总体事情思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，以主题教育运动为主线，以"弘扬爱国奋斗精神、立功立业新时代"为重点内容，以下层组织建设主题年运动为抓手，团结领导全市各级组织、各专委会和宽大会员，不忘初心勇继续，砥砺奋进谱新篇，为促进国家战略实施和首都革新生长作出新孝敬。

　　二、收入预算说明

　　2020年收入预算1348.34万元，比2019年1392.87万元淘汰44.53万元，下降3.2%。其中：财政拨款1348.34万元,比2019年1392.87万元淘汰44.53万元。淘汰的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩支出。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算1149.59万元，占总支出预算85.26%，比2019年1130.87万元增加18.72万元，增长1.65%，主要原因是人员增加。

　　(二)项目支出预算198.75万元，比2019年262万元淘汰63.25万元，下降24.14%。淘汰原因主要是厉行节约，进一步压缩一般性支出。部门预算项目主要为视察研究经费、组织事情经费、宣传教育经费、社会服务经费、内控与绩效经费、全会聚会会议费、下层运动经费等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公经费"的单元规模

　　中国民主促进会PA视讯市委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级共1单元。

　　(二)"三公经费"财政拨款情况说明

　　2020年"三公经费"财政拨款预算5.02万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰6.16万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

　　2、公务接待费。2020年预算数0.52万元，比2019年预算数0.53万元淘汰0.01万元，淘汰主要原因为进一步压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于接待外省民进组织来京调研交流等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.5万元，其中：公务用车加油2.39万元，公务用车维修.77万元，公务用车保险.77万元，其他.59万元。比2019预算数10.64万元淘汰6.14万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2020年中国民主促进会PA视讯市委员会部门政府采购预算总额15.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.1万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2020年中国民主促进会PA视讯市委员会部门政府购置服务预算总额11.8万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2020年中国民主促进会PA视讯市委员会部门中国民主促进会PA视讯市委员会本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算117.93万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，中国民主促进会PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目7个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算103.3万元，占全部项目支出预算的51.98%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　牢固资产总额162.43万元，其中：汽车4辆，74.58万元；无单价100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　聚会会议费：一般指召开聚会会议所发生的一切合理用度，包罗租用聚会会议场所用度、聚会会议资料费、交通费、餐费、住宿费等。

第二部门 2020年度部门预算报表