目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会的机关主要职责、内设机构和体例方案。部门本级内设11个部室，下属5个二级预算事业单元，划分为中国贸易促进委员会PA视讯市分会本级、中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心、PA视讯国际经济贸易执法服务中心、PA视讯世界贸易中心、PA视讯国际展览中心。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)单元性质
中国贸易促进委员会PA视讯市分会本级为参公治理的事业单元，下设四个事业单元。划分是中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心为财政补助事业单元、PA视讯国际经济贸易执法服务中心为财政补助事业单元、PA视讯世界贸易中心为经费自理事业单元、PA视讯国际展览中心为经费自理事业单元。其中PA视讯世界贸易中心及PA视讯国际展览中心未纳入2020年部门预算。PA视讯国际展览中心正在治理转企手续。
(三)人员组成情况
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门行政体例0人，实际0人；事业体例87人，实际86人；聘用人员(临时工)5人。离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算
2020年收入预算6675.67万元，比2019年7375.48万元淘汰699.8万元，下降9.49%。其中：财政拨款5571.44万元,比2019年5726万元淘汰154.56万元,主要原因:厉行节约，严控运行成本，压缩项目经费；统筹使用结余资金部署预算55万元,比2019年73.84万元淘汰18.84万元，主要原因:厉行节约，压缩项目经费；其他资金1049.23万元,比2019年1575.64万元淘汰526.41万元，主要原因:所属PA视讯国际经济贸易执法服务中心的项目经费淘汰。
(二)2020年支出预算
1.基本支出预算2990.11万元，占总支出预算44.79%，比2019年2982.3万元增加7.81万元，增长0.26%，基本持平。
2.项目支出预算3685.57万元，比2019年4393.18万元淘汰707.61万元，下降16.11%，主要原因:厉行节约，压缩项目经费。部门预算项目主要为"第十六届深圳文博会"、"2020京交文化板块"、"2020第二十三届科博会"、"2020迪拜世博会"经费等。
3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。
4.事业单元经营支出0万元，与2019年持平。
5.对隶属单元补助支出0万元，与2019年持平。
三、主要支出情况
加入"第十六届深圳文博会"。于5月在深圳举行。本届运动是在深圳文博会展览现场设立"PA视讯市文化创意工业展区"。展览重点展示PA视讯市积极推进文化科技协同创新的生长结果，重点推介PA视讯的文化工业生长情况，宣传PA视讯的文化工业政策，展示PA视讯近年来的文化工业生长重大结果及项目。
举办"2020京交文化板块"。于5月在京举行。自2020年起，由我单元牵头卖力京交会的文化贸易板块各项事情，此板块作为京交会的重要组成部门，发挥着对外展示国家文明形象、对内增强文化自信、引领示范全国文化中心建设的重要平台作用。文化贸易板块将聚焦全国文化中心建设，通过举办综合运动、展览展示、推介交易、论坛聚会会议、创意运动、分会场等六大系列运动，围绕服务京津冀协同生长、共建"一带一路"、PA视讯市推进服务业扩大开放综合试点等国家战略，宣传全国文化中心建设取得的巨大成就，促进文化工业与科技、金融、旅游、体育等工业融合，推动文化贸易生长和国际文化交流相助，着力提升PA视讯文化、中华文明的流传力和影响力。
举办"2020第二十三届科博会"。于9月在京举行。科博会已成为海内外展示最新科技结果、流传前沿思想理念、宣布工业政策信息、促进国际经济技术相助的专业化、国际化水平较高的标志性品牌运动，显示出富足的创新活力和旺盛的生命力，发生了广泛的影响。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项聚会会议等运动，进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平。
加入"2020迪拜世博会"。于11月在迪拜举行。由我单元牵头卖力"迪拜世博会PA视讯周"的组织和实施事情，主要任务有：一是展览展示。选取有PA视讯特色和代表性的展品，运动周期间在中国馆多功效厅或相关区域临时展出。二是组织园区运动。利用中国馆平台在园区内组织开幕仪式、文艺演出、非遗展示、都市宣传等运动。三是部署园外运动。在阿联酋迪拜和摩洛哥卡萨布兰卡两地划分组织经贸、旅游和文化推介运动。通过以上运动向世界展示PA视讯历史文假名城形象、现代国际多数市生长成就和扩大开放政策。
举办"第十四届市长照料会"。于3月在京举行。照料聚会会议每两年举办一次，重点围绕PA视讯市经济、社会生长中重大问题确定中心议题，请国际企业家照料进行探讨，提出富有建设性的思路和建议。照料会是PA视讯市借鉴国际先进经验，进一步深化革新，扩大开放的重要举措；同时，也为国际跨国企业进一步了解PA视讯，生长与PA视讯的相助与交流，最终到达配合生长的目的提供了条件。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级及中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心2个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算161.24万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰3.33万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数130万元，与2019年持平；2020年因公出国(境)用度重点用于加入迪拜世博会运动、推进国际交往及促进国际经贸相助等方面。
2.公务接待费。2020年预算数6.54万元，比2019年预算数9.87万元淘汰3.33万元，主要原因：压缩公务运动接待费。2020年公务接待费主要用于科博会、京交文化板块运动内外宾接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24.7万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数24.7万元，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修7.7万元，公务用车保险5万元，其他5万元。与2019年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会政府采购预算总额2074.93万元，其中：政府采购货物预算193.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1881.58万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2020年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2020年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门等0家行政单元以及中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算232.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目28个的32.14%。填报绩效目标的项目支出预算2536.26万元，占全部项目支出预算的73.18%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆10台，195.49万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
