目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市妇女联合会(以下简称"市妇联")建设于1949年11月，是中共PA视讯市委领导下的PA视讯市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
市妇联内设办公室、组织部、宣传部、联络部、下层组织建设部、妇女生长部、权益部、家庭儿童部、社会事情部9个部室和机关党委(党建事情部)，PA视讯市妇女儿童事情委员会办公室设在市妇联。下属5个预算单元，划分为PA视讯市妇联信息中心、PA视讯市妇女儿童社会服务中心、PA视讯市妇女国际交流中心、PA视讯市妇女干部学校、PA视讯市三八服务中心。
市妇联机关主要职责：
市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职责如下：
1.坚持正确的政治偏向，团结教育首都各族各界妇女以及种种妇女组织贯彻执行国家有关目标、政策、执法、规则及本市的有关划定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕市委和市政府的中心任务开展事情，团结、发动全市妇女群众投身革新开放和首都的两个文明建设，积极促进首都经济生长和社会进步。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"精神，积极开展对妇女的教育培训，弘扬和践行社会主义焦点价值观。
4.代表妇女加入国家和社会事务的民主治理和民主监视；关注并增强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，实时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；加入研究制定有关妇女儿童的执法、规则和政策。
5.坚持为妇女儿童服务、为下层服务，增强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
6.卖力指导市妇联机关所属事业单元及女性团体的事情。
7.指导各区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童事情；联系团体会员并给予事情指导。
8.增强同香港、澳门特别行政区，台湾及外洋侨胞妇女的联谊；拓展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际相助。
9.肩负PA视讯市妇女儿童事情委员会的日常事情。
10.研究提出全市妇女组织加入社会建设的计划、计划和政策、文件；统筹协调妇联系统"枢纽型"社会组织建设；卖力妇女儿童类社会组织业务审查和日常联系、服务和治理事情；协调指导各区、各有关单元开展妇女社会组织组建事情。
11.组织指导推动和谐家庭建设运动和家庭文化建设等事情，指导各级妇联配合有关方面开展家庭教育运动；加入研究拟定有关儿童掩护方面的执法规则和政策，协助推动儿童生长计划实施；组织指导各级妇联开展有益于儿童身心康健的运动，宣传儿童优先理念。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
市妇联部门行政体例75人，实际69人；事业体例83人，实际61人；聘用人员11人。
离退休人员75人，其中：离休9人，退休66人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算9112.00万元，比2019年10106.64万元淘汰994.64万元，降低10.92%，其中：财政拨款8950.02万元,比2019年9853.13万元淘汰903.11万元，降低9.17%，主要原因是积极响应财政过"紧日子"的招呼，压减一般性收入预算及一次性项目预算；统筹使用结余资金部署预算52.70万元,比2019年117.28万元淘汰64.58万元，降低55.06%，主要原因是本年继续使用的上年结转资金淘汰；其他资金109.29万元,比2019年136.23万元淘汰26.94万元，降低19.78%，主要是所属差额预算单元的其他资金收入淘汰。
2020年支出预算9112.00万元，其中：基本支出预算5139.37万元，占总支出预算56.40%，比2019年5129.90万元增加9.47万元，增长0.18%；项目支出预算3972.63万元，占总支出预算43.60%，比2019年4976.74万元淘汰1004.11万元，降低20.18%，主要原因是积极响应财政要求厉行节约和"过紧日子"的招呼，在2019年预算基础上压减一般性支出，同时淘汰了一次性项目预算。
三、主要支出情况
市妇联部门2020年预算主要支出偏向:开展思想政治引领的宣传事情，增强妇女群众和妇联干部的思想建设;开展家庭文明建设事情，实施"家家幸福安康工程"；开展妇女维权机制建设、民众维权宣传、下层维权服务等事情，维护妇女儿童正当权益；开展"巾帼立功"事情、妇女创业就业事情、精准扶贫事情等，为农村失地及城镇失业妇女、贫困及残疾妇女等群体实现创业就业提供服务；完善枢纽型组织机制，打造巾帼志愿服务品牌，连续推进巾帼志愿服务事情；响应全国妇联"精彩人生女性终身学习计划"，为宽大女性终身教育提供服务平台；开展下层妇联组织建设事情，提升服务妇女群众的专业水平，发挥妇女代表联系、宣传和服务妇女的作用；开展妇女儿童计划实施终期评估及"十四五"妇女儿童计划体例等事情；配合全国妇联和国家统计局事情，开展"PA视讯市第四期中国妇女社会职位视察"等事情。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
市妇联部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1家行政单元(市妇联本级)及3家所属事业单元(PA视讯市妇女儿童社会服务中心、PA视讯市妇女国际交流中心、PA视讯市妇女干部学校)，其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算43.92万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算45.31万元淘汰1.39万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数33.10万元，与2019年预算数33.10万元持平。2020年因公出国(境)用度主要用于增强与外洋相关妇女组织机构相助与交流，更好地宣传PA视讯市妇女事业生长实时代面貌等方面的出访、交流和学习。
2.公务接待费。2020年预算数10.82万元，比2019年预算数12.21万元淘汰1.39万元，原因是严格落实厉行节约、压减"三公"经费精神。2020年公务接待费主要用于接待港澳台侨、外洋妇女代表，以及海内省市妇联组织、对口援建地域相关单元学习交流来访等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元。经PA视讯市公车革新领导小组办公室批复，PA视讯市妇女联合会保留秘密通讯应急保障等需求的公务用车。车辆购置和运行维护费均由机管局统一部署。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年市妇联部门政府采购预算总额1511.25万元，其中：政府采购货物预算0.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1510.64万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年市妇联部门政府购置服务预算总额2220.02万元。
(三)机关运行经费说明
2020年市妇联部门本级1家行政单元以及PA视讯市妇联信息中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算285.66万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，市妇联部门填报绩效目标的预算项目28个，占本部门全部预算项目38个的73.68%。填报绩效目标的项目支出预算3342.94万元，占本部门年初全部项目支出预算的84.92%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，市妇联部门共有车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
