目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门情况
(一)本部门职责
PA视讯市台湾同胞联谊会是中共PA视讯市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的PA视讯市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义庆幸传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和外洋的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都生长，为振兴中华、实现祖国宁静统一孝敬力量。
PA视讯市台联以宽大台湾同胞为服务工具，事情任务是"服务台胞、服务生长、服务大局"，主要职能包罗：(1)资助在京台湾乡亲了解政府的目标政策，勉励乡亲勤奋学习、努力事情，为PA视讯市的建设和祖国的统一大业多做孝敬；了解和反映本市台胞有关事情、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、外洋的台湾同胞，向他们介绍党和政府的目标政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和相同；协助台商来PA视讯投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来PA视讯探亲、探友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务事情。
下属单元PA视讯市台胞交流服务中心主要职责是：在市台联领导下，治理、使用PA视讯台湾会馆，为中央和PA视讯市的涉台单元服务，为两岸文教、经贸等方面交流提供服务，组织接待两岸交流会见团体和小我私家，开展在京台胞、岛内和外洋台胞、各省市台胞之间的联谊运动，举办两岸交流论坛、展览展示运动等。
(二)机构设置情况
PA视讯市台联机关内设机构四个，划分为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单元--PA视讯市台胞交流服务中心(卖力台湾会馆的使用、治理事情)。
(三)单元性质
PA视讯市台湾同胞联谊会(本级)全额拨款行政单元和PA视讯市台胞交流服务中心全额拨款事业单元。
(四)人员情况等
PA视讯市台湾同胞联谊会(本级)行政体例25人，实际25人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
PA视讯市台胞交流服务中心事业体例10人，实际10人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2020年收入总计2458.71万元，比2019年2624.02万元淘汰165.31万元，下降6.3%。其中：财政拨款2458.71万元，比2019年2611.16万元淘汰152.45万元；主要原因是落实国家厉行节约的原则，鼎力大举压缩运行成本，提高财政资金的使用效益。统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，比2019年12.86万元淘汰12.86万元，主要原因是上年结余项目经费已消化完毕。
(二)支出总体情况
基本支出预算1595.21万元，占总支出预算64.87%，比2019年1583.16万元增加了12.05万元，增加0.76%，主要原因：事情人员增加，导致人员经费增加，同时落实厉行节约的原则，基本经费有所淘汰，综合导致基本支出小幅增加。
项目支出预算863.5万元，比2019年1040.86万元淘汰177.36万元，下降17.04%，主要原因：落实厉行节约的原则，压减项目支出。
三、主要支出情况
2020年项目支出偏向主要为服务在京台胞和岛内台胞。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市台湾同胞联谊会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算36.56万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰4.16万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数28万元，比2019年预算数29万元淘汰1万元，主要原因：落实国家厉行节约的原则，压减三公经费支出；2020年因公出国(境)用度主要用于赴台交流等方面。
2、公务接待费。2020年预算数2.06万元，比2019年预算数2.22万元淘汰0.16万元，主要原因：落实国家厉行节约的原则，压减三公经费支出。2020年公务接待费主要用于接待岛内来宾等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数6.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数6.5万元，其中：公务用车加油2.7万元，公务用车维修1.66万元，公务用车保险1.66万元，其他0.48万元。比2019预算数9.5万元淘汰3万元，主要原因：增强成本管控，降低运行成本。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额382.04万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算372.04万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算总额34.58万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市台湾同胞联谊会部门PA视讯市台湾同胞联谊会本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算77.25万元。
(四)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门牢固资产总额940.35万元，其中：车辆5台，112.77万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年度部门预算报表
