目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》(京编办函[2002]3号)《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》(京编服务[2014]68号)，以及《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意调整市残联机关内设机构设置的函》(京编办行[2019]16号)，PA视讯市残疾人联合会机关内设9个职能部室和机关党委(党建事情部)、机关纪委，下属11个预算单元。
PA视讯市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其宗旨是：弘扬人道主义思想，生长残疾人事业，促进残疾人平等、充实加入社会生活，共享社会物质文化结果。PA视讯市残联具有代表、服务、治理三项职能：代表残疾人配合利益，维护残疾人正当权益；团结资助残疾人，为残疾人服务；履行执法赋予的职责，肩负政府委托的任务，治理和生长残疾人事业。
(二)人员组成情况
PA视讯市残疾人联合会行政体例79人，实际71人；事业体例299人，实际263人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)32人。
离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2020年收入预算33397.75万元，比2019年30022.88万元增加3374.87万元，增长11.24%。其中：财政拨款27774.08万元,比2019年29887.77万元淘汰2113.69万元；统筹使用结余资金部署预算38.81万元,比2019年49.81万元淘汰11万元；其他资金5584.86万元,比2019年85.3万元增加5499.56万元，增长原因是继续使用的财政性结转资金5547.67万元。
(二)支出情况
2020年支出预算33397.75万元，其中：基本支出预算12772.65万元，占总支出预算38.24%，比2019年12048.34万元增加724.31万元，增长6.01%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算20625.1万元，比2019年17974.54万元增加2650.56万元，增长14.75%，增长原因是继续使用财政性结转资金5547.67万元。
三、主要支出情况
2020年PA视讯市残联突出抓住"继续""夯实""融入"三个要害词，牢牢掌握政策精准、服务精细、设施精致、事情精心尺度，以全面落实无障碍情况专项行动、推动健全残疾人帮扶制度为重点，连续深化民生残联、法治残联、智慧残联、廉洁残联建设。确保全面落实无障碍情况建设行动、依托社区(村)现有服务资源，为残疾人就近提供康复、就业、日间照料等助残服务、为2.5万名残疾人提供居家康复培训、庭院式普法运动等民生实事项目的落实。全力以赴推动无障碍情况建设专项行动落实，全面完成重点整治任务，推动健全长效机制；推动完善"两项补助"政策，加速补齐养护照料制度短板，聚焦低收入残疾人农户，兜牢残疾人民生保障底线；鼎力大举促进残疾人就业增收；增强残疾预防与康复服务；完善融合教育保障机制；加速推进残疾人基本公共服务体系建设；进一步加大工具扶贫协作力度；加速提升冰雪运动竞技水平，连续推广群众性冬季运动；高尺度推进冬残奥展示项目落地；打造宣传品牌，营造体贴关爱残疾人浓厚气氛；深入开展执法维权服务；进一步夯实下层建设，完善残疾人事情机制；持之以恒全面从严治党。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市残疾人联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市残疾人联合会本级、PA视讯市残疾人联合会社会服务指导中心、PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心、PA视讯市残疾人康复服务指导中心、PA视讯市残疾人募捐事情治理中心、PA视讯市残疾人文化体育指导中心、PA视讯市盲人推拿指导中心、PA视讯市残疾人辅助器具资源中心、PA视讯市残疾人联合会信息中心、PA视讯市残疾人联合会财政结算中心、PA视讯市残疾人维权中心、PA视讯市残疾人无障碍情况建设促进中心12个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算131.47万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰12.91万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数91万元，与2019年预算数91万元持平；2020年因公出国(境)用度凭据中央有关开展地方外交事情的精神和要求，凭据中央和市委关于促进残疾人事业生长的重大部署，主要用于增强残疾人文化体育交流，促进提高2022年冬残奥会水平部署残疾人运发动赴外参训；增强对外交流交往，与“一带一路”沿线国家开展民间外交、民间相助；宣介PA视讯残疾人事业生长结果，展示中国人权保障，学习借鉴周边国家和地域残疾人事情经验，为建设国际一流的和谐宜居之都、为"四其中心"建设做出应有孝敬等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，比2019年预算数2.36万元淘汰2.36万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数40.47万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数40.47万元，其中：公务用车加油19.5万元，公务用车维修7.59万元，公务用车保险7.59万元，其他5.79万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数51.02万元淘汰10.55万元，主要原因：凭据中央关于厉行勤俭节约的要求严控公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年PA视讯市残疾人联合会部门政府采购预算总额8924.93万元，其中：政府采购货物预算1972.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6952.12万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市残疾人联合会部门政府购置服务预算财政拨款2262.67万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市残疾人联合会行政本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算385.32万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市残疾人联合会填报绩效目标的预算项目34个，占当年部署预算项目41个的82.93%。填报绩效目标的项目支出预算14413.67万元，占当年项目支出预算的95.53%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆43台，1106.49万元；单元价值50万元以上的通用设备1台、139.03万元，单元价值100万元以上的专用设备1台、178.50万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
