目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市总工会是PA视讯市工会组织的领导机关，1950年2月正式建设。2017年依据PA视讯市编办的《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员体例的函》(京编办行[2017]177号)，内设16个部门，划分为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益事情部、职工生长部、职工服务事情部、下层组织建设部(工会经费代收治理办公室)、网络事情部、社会联络部、劳模事情部、女职工部、财政和资产治理部(招标采购办公室)、经费审核办公室、机关党委(党建事情部)、离退休干部处等。下属10家预算单元，划分为PA视讯市总工会本级、PA视讯市职工物价监视总站、PA视讯职工体育服务中心、PA视讯市劳感人民文化宫、PA视讯市技术交流中心、PA视讯市总工会职工大学、劳动午报社、PA视讯工人疗养院、PA视讯市工人北戴河疗养院和PA视讯职工对外交流中心。
PA视讯市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、目标和政策，凭据市委、市政府、中华全国总工会的中心事情和党的工运目标，依照执法和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工生长等方面事情。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)人员组成情况
PA视讯市总工会财政供养人员行政体例8人，实际8人；事业体例611人，实际282人；聘用人员89人。
离退休人员1918人，其中：离休42人，退休1876人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算16700.63万元，比2019年15478.62万元增加1,222.01?万元，增长7.89%。其中：财政拨款14434.86万元,比2019年13155.19万元增加1,279.67万元，主要原因是PA视讯市劳感人民文化宫经费保障机制变化，财政肩负基本经费增加；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金2265.77万元，比2019年2323.43万元淘汰57.67万元。主要原因是PA视讯市工会干部学院(PA视讯市总工会职工大学)2020年事业收入有所下降。
2020年支出预算16700.63万元，其中：基本支出预算12049.31万元，占总支出预算72.15%，比2019年8883.20万元增加3,166.11?万元，增长35.64%，主要原因为PA视讯市劳感人民文化宫经费保障机制变化、落实在职和离退休人员人为调整等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算4651.32万元，比2019年6595.43万元淘汰1,944.11万元，下降29.48%，主要原因一是落实压减一般性支出的要求，淘汰相关项目经费支出；二是随着困难帮扶事情的连续推进，困难职工家庭户数大幅淘汰，所需帮扶资金有所淘汰。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目主要支出偏向及主要情况：(1)开展市级劳模慰问、救助、关爱运动；(2)开展低保类别困难职工家庭生活救助、子女助学、医疗救助等事情；(3)通过劳动争议调整联动机制构建和谐劳动关系、切实维护宽大职工的正当权益；(4)组织厂务果真、经济技术创新工程、安康杯运动；(5)职工物价站执法事情人员经费、衡宇租赁费；(6)市纪委驻机关纪监察事情专项经费和政务云服务经费等。部门预算项目主要为群众团体事务、其他社会保障和就业支出、行政事业单元离退休、成人教育、进修及培训经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，该单元为PA视讯市职工物价监视总站。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算1.80万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.39万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.80万元，其中：公务用车加油1.02万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。比2019预算数2.19万元淘汰0.39万元，主要原因是落实厉行节约精神，淘汰公车运维支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年本部门政府采购预算总额439.27万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算436.67万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年本部门政府购置服务预算总额386.08万元，其中：财政拨款386.08万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年本部门有PA视讯市总工会本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费，财政拨款预算30.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，本部门填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目15个的53.33%。填报绩效目标的项目支出预算4340.39万元，占本部门年初全部项目支出预算的93.32%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆3台，121.10万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
