目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责、机构设置情况、单元性质。
PA视讯市石景山区人民法院包罗PA视讯市石景山区人民法院本级、PA视讯市石景山区人民法院机关后勤服务中心、PA视讯市石景山区人民法院信息技术服务中心，PA视讯市石景山区人民法院本级单元性质为行政单元，PA视讯市石景山区人民法院机关后勤服务中心和PA视讯市石景山区人民法院信息技术服务中心为公益一类事业单元。PA视讯市石景山区人民法院本级共含内设机构数量12个，划分为政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室(研究室)、司法警察大队、五里坨人民法庭。
PA视讯市石景山区人民法院作为国家审判机关，在本辖区内依法独立行使审判权，审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第一中级人民法院的监视、指导，并对石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。其主要职责是：依照执法划定，审判本辖区内由区人民法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件；受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审；依法行使司法执行权和司法决定权；凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；卖力本院党的思想、组织、作风建设事情，卖力本院群团事情；卖力本院的监察事情；承办其他应由本院卖力的事情。
(二)人员组成情况。
PA视讯市石景山区人民法院部门行政体例202人，实际179人；事业体例13人，实际12人；法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工97人。
离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算12470.46万元，比2019年12132.48万元增加337.98万元，增长2.79%。其中：财政拨款12301.05万元,比2019年12109.21万元增加191.85万元，其他资金169.4万元,比2019年23.27万元增加146.13万元，其他资金主要为结合2019年事情情况，结转至2020年继续使用的财政性结转资金，增长的主要原因为凭据尺度审定新录用干警、聘任制人员经费和相关种种保险支出；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平。
2020年支出预算12470.46万元，比2019年12132.48万元增加337.98万元，增长2.79%。增加的主要原因为本部门新增了人员体例数，预计2020年新录用人员数有所增加，因此2020年人员经费预算有所增长。
三、主要支出情况
PA视讯市石景山区人民法院2020年主要支出偏向为开展审判执行事情等支出，主要用于法院办案相关业务、审判区租金、审判法庭维修及网络运维等方面的支出。项目支出主要为一线审判执行事情顺利进行提供支持，并提高审判质效。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市石景山区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市石景山区人民法院本级1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算156.97万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加43.73万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元淘汰0万元，主要原因为全市法院统一治理后，因公出国(境)预算部署在市高法本级统筹治理。
2、公务接待费。2020年预算数3万元，比2019年预算数6.65万元淘汰3.65万元，淘汰主要原因：力求勤俭节约。2020年公务接待费主要用于按划定开支的公务接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数153.97万元，其中，公务用车购置费2020年预算数48.97万元，比2019预算数0万元增加48.97万元，主要原因：我院申请1辆警务用车更新。公务用车运行维护费2020年预算数105万元，其中：公务用车加油50万元，公务用车维修20万元，公务用车保险20万元，其他15万元。比2019预算数106.59万元淘汰1.59万元，主要原因：为力求勤俭节约，淘汰公车出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市石景山区人民法院部门政府采购预算总额1375.03万元，其中：政府采购货物预算243.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1131.05万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市石景山区人民法院部门政府购置服务预算总额853.94万元，其中财政拨款853.94万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市石景山区人民法院部门PA视讯市石景山区人民法院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1525.43万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市石景山区人民法院填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目16个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算1783.41万元，占全部项目支出预算的68.69%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年PA视讯市石景山区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市石景山区法院，收费部门为PA视讯市石景山区法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计9000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市石景山区人民法院共有车辆38台，931.93万元；单元价值50万元以上的通用设备2台(套)、205.69万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
本部门2020年无重点支出和重大投资项目。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
