目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单元性质、部门机构设置及职责
PA视讯市丰台区人民法院为行政单元，是国家的审判机关。凭据最高人民法院“法政(2019)151号”《关于对PA视讯市下层法院内设机构革新方案予以存案的通知》、中共丰台区委员会“京丰办发(2002)83号”《中共丰台区委办公室关于印发<PA视讯市丰台区人民法院机构革新方案>的通知》、PA视讯市丰台区机构体例委员会“丰编函(2012)16号”《关于区法院增设南苑人民法庭、长辛店人民法庭的批复》、PA视讯市丰台区机构体例委员会“丰编发(2002)6号”《关于建设丰台区法院机关后勤服务中心的通知》，设立内设机构，划分为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判治理办公室(研究室)、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、卢沟桥人民法庭、右安门人民法庭、花乡人民法庭、王佐人民法庭、方庄人民法庭、南苑人民法庭、长辛店人民法庭；机关后勤服务中心为我院所属事业单元。
PA视讯市丰台区人民法院的主要职责是：(一)依照执法划定，审判执行辖区内一审民商事、刑事、行政、执行案件及房山区一审知产案件。(二)受理和审理种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已经发生执法效力的判决、裁定，凭据审判监视法式进行再审。(三)依法行使司法执行权和司法决定权。(四)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(五)凭据干部治理权限治理本院的法官、法官助理、书记员、司法警察和司法行政人员。(六)卖力本院党组织的思想、组织、作风建设，领导区法院工、青、妇等群众组织事情。(七)卖力本院的监察事情，凭据治理权限监视、检查区法院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。(八)承办其他应由区法院卖力的事情。
(二)人员组成情况
PA视讯市丰台区人民法院部门行政体例454人，实际401人；事业体例23人，实际23人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)203人。
离退休人员104人，其中：离休4人，退休100人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2020年，PA视讯市丰台区人民法院的总体事情思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对政法事情重要指示精神和对PA视讯重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义”的目标，坚持稳中求进事情总基调，坚持司法为民、公正司法，充实发挥审判职能作用，创新服务大局方式要领，努力为区域高质量生长提供越发坚强的司法服务和保障。
一是坚持党对政法事情的绝对领导。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决在思想政治上同以习近平同志为焦点的党中央保持高度一致。二是强化执法办案，推动司法为民新生长。紧抓执法办案第一要务，着力提高审判质效，努力让人民群众在每一件司法案件中感受到公正正义。三是强化继续作为，精准服务大局。全面贯彻新生长理念，围绕丰台区“上台阶”总要求，找准事情的切入点、结合点、落脚点，不停增强司法保障的精准性、实效性。连续优化营商情况。四是强化司法革新系统集成，充实释放革新红利。提升革新的系统性、整体性、协同性，不停提升革新精准化、精细化水平，让群众少费心、多赢利。五是强化司法队伍建设。加速推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，铸造对党忠诚、作风优良、业务精湛、人民满意的高素质法院队伍。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算31981.24万元，比2019年36259.32万元淘汰4278.08万元，下降11.8%。下降的主要原因是压缩了非紧急性一般性项目规模。其中：财政拨款28376.9万元，比2019年30016.17万元淘汰1639.27万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金3604.34万元，比2019年6243.15万元淘汰2638.81万元。其他资金主要是凭据财政性结余资金治理有关划定，2020年度继续使用的财政性结转资金为3604.34万元，较2019年淘汰2638.81万元。
2020年支出预算31981.24，比2019年36259.32万元淘汰4278.08万元，淘汰12%。其中基本支出预算21460.24万元，占总支出预算67.1%，比2019年20307.84万元增加1152.4万元，增长5.67%。项目支出预算10521万元，比2019年15951.48万元淘汰5430.48万元，下降34.04%，淘汰原因主要是凭据牢固树立过“紧日子”思想的要求，压缩了非紧急性一般性项目规模。
三、主要支出情况
2020年PA视讯市丰台区人民法院支出主要项目为法院办案业务费、审判区租金、信息化运维费、诉调对接中心项目经费及卢沟桥法庭项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市丰台区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市丰台区人民法院(本级)1个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算168.98万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰24.88万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年持平，主要原因为全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。
2、公务接待费。2020年预算数8万元，比2019年预算数8.55万元淘汰0.55万元，主要原因是凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费开支。2020年公务接待费主要用于外单元的来函接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数160.98万元，其中，公务用车购置费2020年预算数24.98万元，比2019预算数38.25万元淘汰13.27万元，主要原因2020年计划更新的车型与2019年有所差异，购置用度下降；公务用车运行维护费2020年预算数136万元，其中：公务用车加油50万元，公务用车维修45万元，公务用车保险26万元，其他15万元。比2019预算数147.06万元淘汰11.06万元，主要原因是凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费开支。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年PA视讯市丰台区人民法院部门政府采购预算总额3158.55万元，其中：政府采购货物预算64.98万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算2093.57万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市丰台区人民法院部门政府购置服务预算总额1593.3412万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市丰台区人民法院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算3449.81万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市丰台区人民法院填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目19个的52.63%。填报绩效目标的项目支出预算6372.39万元，占全部项目支出预算的91.81%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年PA视讯市丰台区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市丰台区人民法院，收费部门为PA视讯市丰台区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计14000万元。支出已纳入一般预算统筹使用。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市丰台区人民法院共有车辆58台，1163.82万元；单元价值50万元以上的通用设备30台(套)、2756.91万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
