目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
1、本部门职责
部门职责：充实履行审判职能，深入落实和推进司法革新，着力增强纪律作风建设，各项事情不停生长进步,为首都和东城区的和谐稳定生长提供有力的司法保障。
2、机构设置情况
凭据PA视讯市东城区机构体例委员会东编办【2014】3号设立PA视讯市东城区人民法院，内设13个部门。所属事业单元1个：PA视讯市东城区人民法院机关后勤服务中心。
部门设置：部门机构设置13个部门。业务部门为9个，划分为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭(知识产权审判庭)、行政审判庭、综合审判庭、执行局、天坛人民法庭；审判辅助部门2个：审判治理办公室(研究室)、司法警察大队等；综合行政部门2个：综合办公室、政治部(机关党委机关纪委)。
3、单元性质
PA视讯市东城区人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关，社会团体和小我私家的干预干与。
4、人员组成情况
PA视讯市东城区人民法院部门行政体例362人，实际346人；事业体例35人，实际33人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)182人。
离退休人员185人，其中：离休4人，退休181人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算21918.82万元，比2019年23407.04万元淘汰1488.22万元，下降6.36%。其中：财政拨款21467.22万元，比2019年21413.28万元增加53.95万元；统筹使用结余资金部署预算451.59万元，比2019年1993.76万元淘汰1542.17万元；原因是结合2019年事情情况，结转至2020年继续使用的财政性结转资金淘汰。
基本支出预算18623.27万元，占总支出预算84.96%，比2019年19552.26万元淘汰928.99万元，下降4.75%。项目支出预算3295.54万元，比2019年3854.77万元淘汰559.23万元，下降14.51%。淘汰原因是凭据本部门2020年业务实际需求，部署项目支出。
三、主要支出情况
预算项目经费主要用于信息化运维及建设、法庭维修维护、多元调整费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市东城区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市东城区人民法院1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算252.99万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加11.50万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。全市法院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市高级法院本级。
2、公务接待费。2020年预算数9.50万元，与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于案件审理、案件审判、审判事情经验交流历程中涉及的海内及外事接待事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数243.49万元，其中，公务用车购置费2020年预算数53.49万元，比2019预算数0万元增加53.49万元，主要原因：车辆已到达报废年限需要更新；公务用车运行维护费2020年预算数190.00万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修50.00万元，公务用车保险70.00万元，其他60.00万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数231.99万元淘汰41.99万元。主要原因是厉行节约，开源节流。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市东城区人民法院部门政府采购预算总额1311.99万元，其中：政府采购货物预算113.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1198.50万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市东城区人民法院部门政府购置服务预算总额970.96万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市东城区人民法院1家行政单元机关运行经费财政拨款预算3050.47万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市东城区人民法院部门填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目13个的46.15%。填报绩效目标的项目支出预算2257.83万元，占本部门年初全部项目支出预算的68.51%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年PA视讯市东城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市东城区人民法院，收费部门为PA视讯市东城区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，2020年诉讼费收入预计12600万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市东城区人民法院部门共有车辆74台，1379.45万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、576.25万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
法院:为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2020年部门预算报表
