目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中央全面深化革新委员会聚会会议通过的《关于增设PA视讯互联网法院、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意取消PA视讯铁路运输法院设立PA视讯互联网法院的批复》(法〔2018〕177号)和十二届市委常委会第80次聚会会议精神，设立PA视讯互联网法院，凭据区人民法院级次单独设置。设置内设机构8个，包罗政治处(机关党委)、审判治理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)。
凭据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的划定，PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区应当由下层人民法院受理的网络购物条约、互联网金融借款条约、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。PA视讯互联网法院单元性质是行政单元，属于国家审判机关。
(二)人员组成情况
PA视讯互联网法院部门行政体例130人，实际79人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)85人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
(三)本预算年度的主要事情任务
为首都法治建设提供坚强有力的执法保障和优质高效的执法服务，保障人民群众宁静稳定、公正正义，维护社会稳定和谐。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算16374.94万元，比2019年24931.01万元淘汰8556.07万元，下降34.32%。其中：财政拨款15127.34万元，比2019年23915.31万元淘汰8787.97万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金1247.60万元，比2019年1015.7万元增加231.9万元。PA视讯互联网法院其他资金收入主要是筹建期租金项目等上年结转结余资金。
2020年基本支出预算5903.05万元，占总支出预算36.05%，比2019年4815.67万元增加1087.39万元，增长22.58%。主要原因：由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度有关政策及行政人员、聘任制司法辅助人员增加，2020年人员经费、公用经费预算有所增加。
2020年项目支出预算10471.89万元，比2019年20115.35万元淘汰9643.46万元，下降47.94%，主要原因：互联网法院为新建设法院，开办费、信息化建设等基础建设项目已基本在2019年完成。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为法院办案业务费、审判事情经费、PA视讯互联网法院信息化建设项目(尾款)、政务云租赁费、PA视讯互联网法院租赁费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯互联网法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯互联网法院本级1个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算69.29万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加25.77万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年持平，主要原因：全市法院财物统一治理后因公出国(境)用度统一部署在市高级法院。
2、公务接待费。2020年预算数5.5万元，比2019年预算数5.7万元淘汰0.2万元，主要原因：凭据“只减不增”原则，厉行节约，压缩公务接待费支出。互联网法院为新建设单元，全国仅有三家互联网法院，各地审判治理和学习交流任务增加。2020年公务接待费主要用于接待全国各地法院和与审判有关的行业协会等来本院学习交流的经费支出等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数63.79万元，其中，公务用车购置费2020年预算数26.15万元，比2019预算数0万元增加26.15万元，主要原因：PA视讯互联网院一台公务用车已使用到报废年限，车况已无法满足正常公务用车需要，需要报废更新。公务用车运行维护费2020年预算数37.64万元，其中：公务用车加油6.8万元，公务用车维修15万元，公务用车保险8.98万元，其他6.86万元。比2019预算数37.83万元淘汰0.19万元，主要原因：凭据“只减不增”原则，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年PA视讯互联网法院部门政府采购预算总额751.78万元，其中：政府采购货物预算226.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算525.63万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯互联网法院部门政府购置服务预算总额936.779万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯互联网法院部门PA视讯互联网法院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1604.68万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯互联网法院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目17个的47.06%。填报绩效目标的项目支出预算8931.76万元，占全部项目支出预算的94.75%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年PA视讯互联网法院部门行政事业性收费项目名称“诉讼费”，收费依据为《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯互联网法院，收费部门为PA视讯互联网法院，收费尺度为《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计2000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2020年本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯互联网法院共有车辆16台、262.45万元；单元价值50万元以上的通用设备12台(套)、904.09万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、107.17
万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2020年部门预算报表
