目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市怀柔区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力对区监察委员会视察案件进行立案审查,衔接侦查法式，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。
(二)机构设置
PA视讯市怀柔区人民检察院内设10个处室，划分为办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部。
(三)单元性质
PA视讯市怀柔区人民检察院单元性质为执法监视机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市怀柔区人民检察院部门行政体例101人，实际98人；事业体例10人，实际5人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)25人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算5582.44万元，比2019年5544.21万元增加38.23万元，增长0.69%。其中：财政拨款5278.83万元，比2019年5394.67万元淘汰115.84万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金303.61万元，比2019年149.53万元增加154.08万元。其他资金主要为非本级财政性资金和继续使用的财政性结转资金。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算4696.31万元，占总支出预算84.13%，比2019年4651.62万元增加44.69万元，增长0.96%。
2、项目支出预算886.13万元，比2019年892.59万元淘汰6.46万元，下降0.72%。
三、主要支出情况
2020年预算项目支出主要用于履行检察治理监视、侦查监视、职务犯罪侦查、审查逮捕、刑事执行检察、公诉、刑事审判监视、民事和行政检察、未检等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市怀柔区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市怀柔区人民检察院(本级)1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公”财政拨款预算93.46万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加8.17万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数3.45万元，比2019年预算数3.78万元淘汰0.33万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于单元及部门的业务招待。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数90.01万元，其中，公务用车购置费2020年预算数10.73万元，比2019预算数0万元增加10.73万元，主要原因：为保证检察业务正常开展，对老旧执法执勤用车进行购置更新。公务用车运行维护费2020年预算数79.28万元，其中：公务用车加油30万元，公务用车维修20.59万元，公务用车保险20.59万元，其他8.11万元。比2019预算数81.51万元淘汰2.23万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护用度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市怀柔区人民检察院部门政府采购预算总额229.12万元，其中：政府采购货物预算15.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算213.39万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市怀柔区人民检察院部门政府购置服务预算总额89.32万元，其中：财政拨款89.32万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市怀柔区人民检察院部门PA视讯市怀柔区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算636.61万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市怀柔区人民检察院填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算333万元，占全部项目支出预算的56.17%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市怀柔区人民检察院共有车辆26台，487.9万元；单元价值50万元以上的通用设备7台(套)、513.24万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、166.75万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
