目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
我院共有内设机构10个，包罗：办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部(执法政策研究室)、检务督查部。
PA视讯市顺义区人民检察院作为国家执法监视机关，主要任务是依法履行执法监视职能，保证国家执法的统一和正确实施。主要职责为：
1.卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。
2.卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3.卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
4.卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视。
5.卖力对区公循分局、国家宁静部门侦查事情的执法监视。
6.卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视。
7.卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情。
8.卖力本院党的纪律检查和行政检察事情。
9.卖力本院的后勤治理和物资装备事情。
10.卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)人员组成情况
PA视讯市顺义区人民检察院部门行政体例151人，实际142人；事业体例13人，实际11人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)40人。
离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算9903.48万元，比2019年11725.07万元淘汰1821.6万元，下降15.54%。其中：财政拨款9068.71万元，比2019年9328.94万元淘汰260.23万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2019年0万元淘汰0万元；其他资金834.77万元，比2019年2396.14万元淘汰1561.37万元，其他资金收入主要为区级财政预算拨款收入及继续使用的财政性结转资金。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算8076.32万元，占总支出预算81.55%，比2019年8149.72万元淘汰73.4万元，下降0.9%。
(二)项目支出预算1827.16万元，比2019年3575.35万元淘汰1748.2万元，下降48.9%，淘汰原因为：我院厉行节约，对一般性支出的项目进行了压缩。部门预算项目主要为办案业务费、检察事情经费、业务装备经费等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市顺义区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算65.8万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算淘汰59.48万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元淘汰0万元。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，比2019年预算数3.8万元淘汰3.8万元，主要原因：我院厉行节约，压缩一般性支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数65.8万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数43.1万元淘汰43.1万元，主要原因：我院现有车辆未到报废年限，无需更新；公务用车运行维护费2020年预算数65.8万元，其中：公务用车加油25.47万元，公务用车维修14.59万元，公务用车保险14.59万元，其他11.15万元。比2019预算数78.38万元淘汰12.58万元，主要原因：我院厉行节约，压缩一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市顺义区人民检察院部门政府采购预算总额309.42万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算249.42万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市顺义区人民检察院部门政府购置服务预算总额10.8万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市顺义区人民检察院部门PA视讯市顺义区人民检察院(本级)等1家行政单元以及PA视讯市顺义区人民检察院(本级)等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1337.93万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市顺义区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目7个的28.6%。填报绩效目标的项目支出预算728.5万元，占本部门年初全部项目支出预算的73.41%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市顺义区人民检察院部门共有车辆25台，523.33万元；单元价值50万元以上的通用设备14台(套)、1245.13万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、116万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
