目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市通州区人民检察院主要职责为依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。
(二)机构设置
PA视讯市通州区人民检察院机构内设机构共11个，划分为办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部(执法政策研究室)、检务督察部。
(三)单元性质
PA视讯市通州区人民检察院是国家执法监视机关。
(四)人员组成情况
行政体例201人，实际152人；事业体例13人，实际13人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)35人。离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2020年收入预算8532.61万元，比2019年8587.48万元淘汰54.87万元，下降0.64%。其中：财政拨款8514.45万元，比2019年8503.79万元增加10.66万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金18.16万元，比2019年83.69万元淘汰65.53万元。主要原因为：结合2019年事情情况，结转至2020年的继续使用的财政性结转资金淘汰。
(二)支出情况说明
2020年支出预算8532.61万元，比2019年8587.48万元淘汰54.87万元，淘汰0.64%，其中：
1.基本支出预算7694.43万元，占总支出预算90.18%，比2019年7467.41万元增加227.02万元，增长3.04%。
2.项目支出预算838.18万元，比2019年1120.07万元淘汰281.89万元，下降25.17%，淘汰的原因为：贯彻落实政府"过紧日子"要求，压缩项目经费中的一般性支出。部门预算项目主要为履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，如业务经费、互联网接入费等。
三、主要支出情况
2020年项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新。部门预算项目主要为履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，如业务经费、互联网接入费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市通州区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市通州区人民检察院(本级)1个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算32万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰49.5万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年持平。全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数2万元，比2019年预算数5.64万元淘汰3.64万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量。2020年公务接待费主要用于按划定开支的部门及单元公务接待用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数30万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数16.29万元淘汰16.29万元，主要原因：2020年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2020年预算数30万元，其中：公务用车加油2.08万元，公务用车维修10.1万元，公务用车保险10.1万元，其他7.72万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数59.57万元淘汰29.57万元，主要原因：结合实际情况，压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市通州区人民检察院部门政府采购预算总额279.44万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算239.44万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市通州区人民检察院部门政府购置服务预算总额111.71万元。其中：财政拨款111.71万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市通州区人民检察院部门PA视讯市通州区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算951.98万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市通州区人民检察院填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算561.15万元，占本部门年初全部项目支出预算的68.35%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，PA视讯市通州区人民检察院共有车辆19台，价值346.87万元；单元价值50万元以上的通用设备16台(套)、1934.05万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、485.91万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部门 2020年部门预算报表
