目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市房山区人民检察院内设机构共11个部、处、室，划分是：办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委)、检务监视部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、燕山检察处。
PA视讯市房山区人民检察院在本行政区域内依法行使检察权。其主要职责是：凭据统领权限，卖力对侦查机关移送起诉的案件进行审查，决定是否提出公诉；对同级监察委员会移送审查或者市院移交的职务犯罪案件决定进行审查；对下层法院已过上诉、抗诉期限的一审刑事裁判进行审查，确有错误提请上一级院抗诉等。
(二)人员组成情况
PA视讯市房山区人民检察院部门行政体例158人，实际158人；事业体例17人，实际14人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)36人。
离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2020年收入预算9782.18万元，比2019年9572.58万元增加209.60万元，增长2.19%。其中：财政拨款9564.37万元，比2019年9286.52万元增加277.85万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金217.81万元，比2019年286.06万元淘汰68.25万元，淘汰原因:结转至2020年继续使用的财政性结转资金相对去年有所淘汰。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算8498.46万元，占总支出预算87.14%，比2019年8603.94万元淘汰105.48万元，下降1.23%。
2.项目支出预算1254.48万元，比2019年968.64万元增加285.84万元，增长29.51%，增加原因：凭据检察业务事情实际，部署支出计划，新增机房网络设备升级建设项目。部门预算项目主要为办案业务费、机房网络设备升级建设、执法执勤车辆更新经费等。
三、主要支出情况
2020年支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费，以及机房网络设备升级建设、互联网接入等综合性保障支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市房山区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市房山区人民检察院本级1个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算213.24万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加57.55万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一在市检察院本级部署。
2.公务接待费。2020年预算数2.00万元，比2019年预算数4.29万元淘汰2.29万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于按划定开支的公务接待运动方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数211.24万元，其中，公务用车购置费2020年预算数138.01万元，比2019年预算数44.82万元增加93.19万元，主要原因：结合本单元车辆实际情况，报废更新老旧公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数73.23万元，其中：公务用车加油14.71万元，公务用车维修22.76万元，公务用车保险20.76万元，其他15.00万元。比2019年预算数106.59万元淘汰33.36万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市房山区人民检察院部门政府采购预算总额1003.02万元，其中：政府采购货物预算519.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算483.38万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市房山区人民检察院部门政府购置服务预算总额188.43万元，其中：财政拨款188.43万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市房山区人民检察院部门PA视讯市房山区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1183.80万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市房山区人民检察院填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目10个的20.00%。填报绩效目标的项目支出预算626.63万元，占全部项目支出预算的58.67%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市房山区人民检察院部门共有车辆37台，739.08万元；单元价值50万元以上的通用设备5台(套)、518.47万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、110.43万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
