目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市东城区人民检察院的主要职责是：卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理本院统领的公民和法人检举、控告、申诉案件；卖力对本区内人民法院的民事审判运动和刑事、行政诉讼实行监视；卖力对侦查机关的立案和侦查事情进行监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正事情进行监视；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的物资装备和后勤治理事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市东城区人民检察院内设11个部门，划分为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（执法政策研究室）、办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。
（三）单元性质
PA视讯市东城区人民检察院单元性质为执法监视机关。
（四）人员组成情况
PA视讯市东城区人民检察院部门行政体例201人，实际201人；事业体例27人，实际18人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）30人。
离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）2020年收入预算12227.86万元，比2019年12481.70万元淘汰253.84万元，下降2.03%。其中：财政拨款11967.43万元，比2019年12116.81万元淘汰149.38万元，原因主要是落实厉行勤俭节约要求，经费预算相应淘汰；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金260.43万元，比2019年364.89万元淘汰104.46万元。淘汰原因是结合2019年事情情况，结转至2020年继续使用的财政性结转资金淘汰。
（二）2020年支出预算12227.86万元，比2019年12481.70万元淘汰253.84万元，下降2.03%。其中：
1、基本支出预算10850.13万元，占总支出预算88.73%，比2019年11020.46万元淘汰170.33万元，下降1.55%。原因主要是落实厉行勤俭节约要求，经费预算相应淘汰。
2、项目支出预算1377.73万元，比2019年1461.24万元淘汰83.51万元，下降5.72%，淘汰原因一是凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模；二是落实政府过紧日子、厉行节约的要求，支出相应淘汰。
三、主要支出情况
2020年支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市东城区人民检察院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及1个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算150.17万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加44.34万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数0万元持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数8.5万元，比2019年预算数9.03万元淘汰0.53万元，主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门种种公务接待等用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数141.67万元，其中，公务用车购置费2020年预算数49.77万元，比2019预算数0万元增加49.77万元，主要原因是结合单元实际情况，对老旧车辆进行更新，报废更新用度比2019年增加。公务用车运行维护费2020年预算数91.90万元，其中：公务用车加油22万元，公务用车维修22万元，公务用车保险22万元，其他25.9万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数96.81万元淘汰4.91万元，主要原因是凭据厉行节约要求淘汰经费预算。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2020年PA视讯市东城区人民检察院部门政府采购预算总额706.09万元，其中：政府采购货物预算221.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算484.79万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市东城区人民检察院部门政府购置服务预算总额242.97万元，其中：财政拨款242.97万元。
（三）机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市东城区人民检察院部门PA视讯市东城区人民检察院（本级）等1家行政单元以及1家纳入规范治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1513.66万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市东城区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算777.16万元，占本部门年初全部项目支出预算的69.09%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市东城区人民检察院部门共有车辆53台，1133.79万元；单元价值50万元以上的通用设备29台（套）、2596.90万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、190.25万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
