目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构：凭据PA视讯市政法委、PA视讯市编办、PA视讯市人民检察院印发的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发[2019]8号），PA视讯铁路运输检察院内设8个部室，划分为办公室（行政事务治理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（执法政策研究室）。
部门职责：对PA视讯铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对PA视讯铁路公安处的立案运动、侦查运动及看守所执法运动进行监视；依法对海淀区人民法院审理铁路专门统领刑事、民事案件的诉讼运动进行监视；依法对PA视讯互联网法院的审判和执行运动及有关生效判决和裁定进行监视；治理全市规模内应由下层人民法院统领的互联网民事、行政公益诉讼案件；治理上级人民检察院指定统领的其他案件。
（二）人员组成情况
PA视讯铁路运输检察院部门行政体例64人，实际57人；事业体例0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）16人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入及支出预算2538.43万元，比2019年2508.26万元增加30.17万元，增长1.2%。其中：财政拨款2537.93万元，比2019年2507.76万元增加30.17万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；其他资金0.5万元，与2019年持平。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算2258.31万元，占总支出预算88.96%，比2019年2149.86万元增加108.46万元，增长5.04%。增加原因：新招录人员5人，2020年人员经费预算有所增加。
（二）项目支出预算280.12万元，比2019年358.41万元淘汰78.29万元，下降21.84%，淘汰原因：厉行勤俭节约，鼎力大举压缩行政运行成本。部门预算项目主要为办案业务经费、检察业务事情经费等。
（三）上缴上级支出0万元。
（四）事业单元经营支出0万元。
（五）对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯铁路运输检察院部门因公出国（境）用度、运行公务接待费、公务用车购置和维护费开支单元包罗1个所属单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算14.82万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.86万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）经费统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数0.12万元，比2019年预算数0.48万元淘汰0.36万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于单元及部门业务招待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数14.70万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.70万元，其中：公务用车加油3.85万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.75万元，其他1.85万元。比2019预算数15.20万元淘汰0.5万元，主要原因：凭据厉行节约精神，压缩公务运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年PA视讯铁路运输检察院部门政府采购预算总额60.23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.23万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯铁路运输检察院部门政府购置服务预算总额73.92万元。其中：财政拨款73.92万元。
（三）机关运行经费说明
2020年PA视讯铁路运输检察院部门PA视讯铁路运输检察院（本级）等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算270.00万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，部门填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目5个的60%。填报绩效目标的项目支出预算227.32万元，占本部门年初全部项目支出预算的81.15%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯铁路运输检察院部门共有车辆10台，161.95万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
