目录

　　第一部门 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2020年部门预算情况的说明

一、本部门基本情况

（一）本部门职责

PA视讯市人民检察院第四分院本部门职责：跨地域行政诉讼、重大民商事监视案件、走私犯罪案件、重大职务犯罪案件、重大情况资源掩护和重大食品药品宁静刑事案件、公共交通、机场等领域发生的重大刑事案件，以及原铁检分院统领的案件，攻击和防范在铁路上发生的种种犯罪运动，维护铁路运输秩序、生产秩序和事情秩序，掩护铁路工业和运输物资不受侵害，掩护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他正当权利不受侵害。同时，下辖治理PA视讯、天津、石家庄三个铁路运输检察院。

（二）本部门机构设置情况

凭据《中共PA视讯市委政法委员会中共PA视讯市委机构体例委员会办公室PA视讯市人民检察院关于印发《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》的通知》（京政法发<2019>8号），PA视讯市人民检察院第四分院设置8个内设机构，划分为综合办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检务督察部、机关党委（党建事情处）。

（三）本部门单元性质

PA视讯市人民检察院第四分院部门单元性质为执法监视机关。

（四）本部门人员情况

PA视讯市人民检察院第四分院部门行政体例87人，实际83人，事业体例0人，实际0人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）29人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

（五）2020年收入及支出总体情况

1、收入预算说明

PA视讯市人民检察院第四分院部门2020年收入预算总计4853.19万元，其中：财政拨款4852.19万元，其他收入1万元，继续使用的财政性结转资金0万元。

2、支出预算说明

PA视讯市人民检察院第四分院部门2020年支出预算总计4853.19万元。其中：基本支出预算4363.01万元，项目支出预算490.18万元。

2020年收支预算总计4853.19万元，比2019年收支预算总计4965.07万元淘汰111.88万元，下降2.25%。下降原因：主要是落实政府过紧日子要求，凭据厉行节俭要求，严格控制经费增长，压缩一般性支出。

PA视讯市人民检察院第四分院部门预算项目支出主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费等。重点项目包罗办案业务费、检察业务事情费等。

二、"三公"经费预算情况

（一）"三公"经费的单元规模

PA视讯市人民检察院第四分院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第四分院本级1个所属单元。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2020年"三公经费"财政拨款预算30万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰10.13万元。其中：

1、因公出国（境）用度。2020年预算数0万元，与上年持平。全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。

2、公务接待费。2020年预算数2万元，比2019年预算数2.13万元淘汰0.13万元，主要原因：凭据厉行节约精神，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2020年公务接待费主要按划定开支的单元及部门公务接待用度等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数28万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。公务用车运行维护费2020年预算数28万元，其中：公务用车加油10万元，公务用车维修8万元，公务用车保险7万元，其他3万元。比2019年预算数38万元淘汰10万元，主要原因：凭据厉行节约精神，压缩公务运行维护费。

三、重点事项说明

（一）部门政府采购预算说明

2020年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府采购预算总额362.72万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算362.72万元。

（二）政府购置服务预算说明

2020年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府购置服务预算总额169.72万元。

（三）机关运行经费情况说明

2020年PA视讯市人民检察院第四分院部门PA视讯市人民检察院第四分院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算786.56万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，PA视讯市人民检察院第四分院填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目6个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算277.18万元，占全部项目支出预算的56.55%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

（七）国有资产占用情况说明

  截止2019年底，本部门牢固资产总额2709.1万元，其中：车辆16台，285.7万元；单元价值50万元以上的通用设备1套，412.84万元，单元价值100万元以上的专用设备1套，168万元。

四、名词解释

机关运行经费指：为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门 2020年部门预算报表