目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市人民检察院第三分院作为国家执法监视机关，主要职责是：卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件；卖力受理属本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件；卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视；卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件；卖力对案件统领规模内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；受理案件统领规模内的涉外案件；卖力对统领规模内公安机关侦查事情的执法监视；卖力对应由分院统领的国家赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议；卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情；卖力本院纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力市人民检察院交办的有关事情。
（二）机构设置情况
PA视讯市人民检察院第三分院下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部（执法政策研究室）、检务督察部、行政事务治理部、政治部、机关党委（党建事情处）、机关纪委共计15个内设机构。
（三）单元性质
PA视讯市人民检察院第三分院的单元性质为执法监视机关。
（四）人员情况
PA视讯市人民检察院第三分院部门行政体例206人，实际200人；事业体例0人，实际0人；聘用人员（检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）57人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2020年收入预算14681.31万元，比2019年15633.07万元淘汰951.76万元，下降6.09%。其中：财政拨款14666.31万元,比2019年14850.62万元淘汰184.31万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2019年持平；其他资金15.00万元,比2019年782.45万元淘汰767.45万元。其他资金变换原因主要为继续使用的财政性结转资金淘汰。
（二）支出预算情况
2020年支出预算14681.31万元。其中：基本支出预算10193.00万元，占总支出预算69.43%，比2019年9933.23万元增加259.77万元，增长2.62%。变换的主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算4488.31万元，比2019年5699.84万元淘汰1211.53万元，下降21.26%，变换的主要原因是继续使用的财政性结转资金淘汰及压减一般性支出。
三、主要支出情况
2020年我院支出预算主要用于履行监视、审查、追诉等检察职能的办案业务支出，项目主要包罗办案业务费、办公办案场所租赁等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单元规模
PA视讯市人民检察院第三分院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第三分院（本级）1个所属单元。
（二）"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算62.12万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰15.12万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数0万元，与2019年持平。全市各级检察机关实行财物市级统管，因公出国（境）用度预算统一在市检察院部署。
2、公务接待费。2020年预算数2.00万元，比2019年预算数2.85万元淘汰0.85万元，主要原因：我院厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。2020年公务接待用度于按划定开支的单元及部门业务招待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数60.12万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数60.12万元，其中：公务用车加油19.88万元，公务用车维修16.00万元，公务用车保险16.00万元，其他8.24万元。比2019预算数74.39万元淘汰14.27万元，主要原因：我院厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年PA视讯市人民检察院第三分院部门政府采购预算总额442.64万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算422.64万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市人民检察院第三分院部门政府购置服务预算总额163.86万元，其中：财政拨款163.86万元。
（三）机关运行经费说明
2020年PA视讯市人民检察院第三分院部门PA视讯市人民检察院第三分院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1204.06万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市人民检察院第三分院填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目8个的75%。填报绩效目标的项目支出预算4466.31万元，占本部门年初全部项目支出预算的99.51%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市人民检察院第三分院共有车辆35台，653.38万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套）、933.50万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、165.70万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
"检察"款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
