目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市人民检察院的部门职责包罗：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线目标政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察事情的绝对领导，坚决维护习近平总书记的焦点职位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
2、领导全市各级人民检察院的事情。对下级检察院相关业务进行指导，凭据中央、PA视讯市委、最高人民检察院的要求，制定检察事情目标、总体计划，部署检察事情任务；
3、依照执法划定对由PA视讯市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照执法划定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查事情；
4、对全市性的重大刑事案件依法进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对提起公诉的案件支持公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉等相关事情；
5、卖力应由PA视讯市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼运动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效执法文书执行的执法羁系事情，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼运动及判决裁定等生效执法文书执行的执法羁系事情；
6、卖力应由PA视讯市人民检察院承办的提起公益诉讼事情，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼事情；
7、卖力应由PA视讯市人民检察院承办的对牢狱、看守所等执法运动的执法羁系事情，领导全市各级人民检察院开展对牢狱、看守所、社区矫正机构执法运动的执法羁系事情；
8、受理向PA视讯市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察事情；
9、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；
10、开展理论研究并指导全市检察机关相关事情；
11、卖力检察机关队伍建设和思想政治事情。领导全市各级人民检察院依法治理检察官及其他检察人员的事情，协同PA视讯市主管部门治理人民检察院的内设机构设置及人员体例，制定相关人员治理措施，组织指导检察机关教育培训事情；
12、领导全市各级人民检察院的检务督察事情；
13、计划和指导全市检察机关的财政装备事情，指导全市检察机关的检察技术信息事情；
14、在党中央、PA视讯市委和最高人民检察院的领导下开展对外交流相助，开展有关国际司法协助事情；
15、其他应当由PA视讯市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
凭据PA视讯市委全面深化革新委员会审议通过的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发〔2019〕8号），PA视讯市人民检察院设置16个职能部（室），其中业务部门13个，划分为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、第十二检察部（检察技术部）、执法政策研究室；行政部门3个，划分是办公室、检务督察部（巡视事情领导小组办公室）、行政事务治理部。另设置政治部、机关党委（党建事情处）、机关纪委。PA视讯市人民检察院下属1预算单元，即PA视讯市人民检察院（本级）。
（三）单元性质
PA视讯市人民检察院单元性质为执法监视机关。
（四）人员组成情况
PA视讯市人民检察院部门行政体例397人，事业体例92人，实有在职人数410人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）108人。离退休人员284人，其中：离休20人，退休264人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2020年收入预算48742.86万元，比2019年32443.54万元增加16299.33万元，增长50.24%。其中：财政拨款46033.47万元,比2019年30738.22万元增加15295.25万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2019年持平；其他资金2709.39万元,比2019年1705.32万元增加1004.07万元，变化的主要原因为2020年继续使用财政性结余资金较2019年有所增加。
（二）支出预算说明
基本支出预算23111.10万元，占总支出预算47.41%，比2019年22163.55万元增加947.55万元，增长4.28%，主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
项目支出预算25631.76万元，比2019年10279.98万元增加15351.78万元，增长149.34%，主要原因是凭据部门年度事情计划，部署相关支出。
三、主要支出情况
2020年预算项目支出主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新,重点项目包罗检察业务费、检察业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民检察院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院（本级）1个所属单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算563.25万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算淘汰14.36万元。其中：
1. 因公出国（境）用度。2020年预算数205.00万元，比2019年预算数250.88万元淘汰45.88万元，主要原因：凭据厉行节约和压减一般性支出的要求，压缩出国（境）经费支出；2020年因公出国（境）用度主要用于司法检察业务交流研讨、专题培训、案件视察取证等方面。
2、公务接待费。2020年预算数9.48万元，比2019年预算数9.86万元淘汰0.39万元，主要原因：凭据厉行节约和压减一般性支出的要求，压缩公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于外宾接待以及海内出席聚会会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报事情等公务运动中发生的接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数348.78万元，其中，公务用车购置费2020年预算数80.03万元，比2019预算数25.83万元增加54.20万元，主要原因：结合本单元车辆实际情况，对到达报废年限的公务用车进行更新，其中2020年切合更新条件的车辆多于2019年；公务用车运行维护费2020年预算数268.74万元，其中：公务用车加油50.00万元，公务用车维修110.00万元，公务用车保险45.00万元，其他63.74万元。比2019预算数291.03万元淘汰22.29万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年PA视讯市人民检察院部门政府采购预算总额21007.15万元，其中：政府采购货物预算18232.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2774.79万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市人民检察院部门政府购置服务预算总额2072.44万元，其中：财政拨款2072.44万元。
（三）机关运行经费说明
2020年PA视讯市人民检察院部门PA视讯市人民检察院（本级）1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算3823.33万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市人民检察院填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目33个的60.61%。填报绩效目标的项目支出预算23136.95万元，占全部项目支出预算的97.63%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市人民检察院共有车辆102台，2605.28万元；单元价值50万元以上的通用设备55台（套）、7107.77万元，单元价值100万元以上的专用设备5台（套）、881.29万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
