目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发【2008】16号），设立原PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设9个处室，划分为办公室、综合治理处（610办公室）、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处（社会事情处）、政策规则处、应急事情处、财政处（审计处）、人事处（退休干部处）等9个职能处室和机关党委、纪委、工会；下属5个预算单元，划分为PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心（PA视讯西站地域新闻宣传中心）和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
PA视讯西站地域治理委员会部门行政体例170人，实际169人；事业体例37人，实际35人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
（三）本预算年度的主要事情任务
1、全方位对接新版PA视讯都市总体计划，完成PA视讯市重点站区机构革新事情，制定与之相适应的《PA视讯市重点站区生长计划》。以服务京津冀交通一体化、服务冬奥、服务副中心建设为牵引，逐步推进实施。推动重点站区交通转换情况改善，提供越发人性化的接驳换乘条件，实现对外交通与都市交通之间高效顺畅衔接。
2、统筹执行市政府派出机构的治理职能，着力固基本、扬优势、补短板、强弱项；厘清界限，理顺机制，提前介入尚未建成的火车站（星火站、丰台站、副中心站等），全面整合站区信息、运力、服务等资源，实现“1+1＞2”的协同效应，推动站区服务水平整体提升。
3、深刻理解和掌握“行人优先、便利为本”理念，抓好顶层设计，充实吸收站区治理实践经验，探索构建系统规范、运行有效的制度体系。
4、打破治理（产权、界限、职责等）壁垒，与铁路、交通部门深度融合，探索全方位、深条理的数据资源共享，提前宣布信息、研判客流走向、合理配置运力，推进安检互认，为旅客提供进出站全链条、一体化服务。不停辐射到周边居民，由满意度向美誉度转变。
5、用科技创新引领治理和服务升级，增强与市科委和市经信局的相助，深度整合铁路、各站区、交通等方面信息数据资源，建设重点站区一体化监控、分析、调治、指挥平台，开展站区联动、执法和治理；推进站区数字化基础设施建设，逐步实现“坐标式”虚拟定位和分级预警，开发应用于旅客导航、反恐处突等领域。
6、落实市领导“行人优先”要求，优化拆除站区护栏，用人文化治理取代生硬物理隔离；全面落实国务院和市交通综合治理领导小组专项整治任务，推进PA视讯站、PA视讯南站增设电梯、西站南广场革新和停车场整顿；推进落客区建设，勉励社会车辆即停即走，提高接送站效率；打造交通和停车诱导系统，用价钱手段引导旅客绿色出行。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算28233.80万元，比2019年28905.82万元淘汰672.02万元，降低2.32%。其中：财政拨款24451.21万元,比2019年25885.78万元淘汰1434.57万元，淘汰原因主要是厉行节约,努力压缩一般性支出；统筹使用事业基金部署预算0.19万元，比2019年0万元增加0.19万元；继续使用的财政性结转资金0万元，比2019年28.91万元淘汰28.91万元；其他资金3782.40万元,比2019年2991.13万元增加791.27万元，增加原因主要是出站系统收入预计增加，其中主要是停车场收入增加。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算6927.99万元，占总支出预算24.54%，比2019年6343.86万元增加584.13万元，增长9.21%，主要原因一是因人员正常晋级晋档及落实有关人为政策，2020年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
2.项目支出预算21305.81万元，占总支出预算75.46%，比2019年22561.96万元淘汰1256.15万元，降低5.57%，淘汰原因主要是厉行节约,努力压缩一般性支出。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为“西站地域治理事情服务”、“西站地域情况卫生作业及保障经费”、“城管执法业务经费”及“信息化服务保障经费”、“出站系统运行经费”等。
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单元规模
PA视讯西站地域治理委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单元包罗PA视讯西站地域治理委员会本级及PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心（PA视讯西站地域新闻宣传中心）和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等五个单元。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算53.40万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算28.80万元增加24.60万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数17.45万元，比2019年预算数18.97万元淘汰1.52万元，主要原因是响应建设节约型机关招呼，努力压缩因公出国（境）开支；2020年因公出国（境）用度主要用于围绕都市治理、大型交通枢纽地域交通运输组织等方面开展调研事情。
2、公务接待费。2020年预算数0.30万元，比2019年预算数0.33万元淘汰0.03万元，主要原因是响应建设节约型机关招呼，努力压缩公务接待开支。2020年公务接待费主要用于接待外省市火车站地域治理单元来京调研考察、经验交流等。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数35.65万元，其中，公务用车购置费2020年预算数26.15万元，比2019预算0万元增加26.15万元，主要原因是因事情需要，2020年拟更新公务车一辆；公务用车运行维护费2020年预算数9.50万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修3.50万元，公务用车保险4.00万元，其他1.00万元。与2019年预算持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2020年PA视讯西站地域治理委员会部门政府采购预算总额10469.56万元，其中：政府采购货物预算26.15万元，政府采购服务预算10443.41万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯西站地域治理委员会部门政府购置服务预算总额273.15万元。
（三）机关运行经费情况说明
2020年PA视讯西站地域治理委员会部门PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局等2家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算704.15万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目8个的87.50%。填报绩效目标的项目支出预算21279.65万元，占全部项目支出预算的99.88%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门牢固资产总额7107.34万元，其中：车辆16台，350.47万元；单元价值50万元以上的通用设备49台(套)、3879.57万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、401.42万元。
六、名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.零余额账户：是指单元经财政部门批准，在国库集中支付署理银行开立的，用于治理国库集中支付业务的银行结算账户。零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功效。单元在当地商业银行开设零余额账户，用于财政授权支付，并与国库单一账户进行清算。该账户无余额留宿，故称“零余额账户”。
第二部门 2020年度部门预算报表
