目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责、机构设置情况
1.主要职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》（京政办发〔2008〕12号）、《PA视讯市天安门地域治理划定》（市政府第203命令）等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会（以下简称“天安门地域治理委员会”）是市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。其主要职责：
（1）贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
（2）组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
（3）卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
（4）卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。
（5）卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
（6）卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
（7）卖力天安门城楼的开放与治理事情。
（8）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》（京政办发〔2008〕12号）、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》（京编办行〔2013〕126号）等文件精神，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、10个处室和机关党委。下属3个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局（行政单元，以下简称“城管天安门地域分局”）、天安门地域综合服务中心（公益一类事业单元，以下简称“综合服务中心”）、天安门地域市容情况卫生治理事务中心（公益一类事业单元，以下简称“环卫治理中心”）。PA视讯聚会会议中心和北戴河干休所划分于2018年12月19日、2019年5月21日调整为市机关事务治理局所属。
（二）人员组成情况
天安门地域治理委员会部门行政体例73人，实际69人；行政执法专项体例106人，实际104人；事业体例120人，实际89人；离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算25291.26万元，比2019年58998.35万元淘汰33707.09万元，下降57.13%。其中：财政拨款24369.21万元,比2019年24679.45万元淘汰310.24万元，主要原因是项目支出预算淘汰；使用结余资金和事业基金等部署预算0万元，与2019年持平；其他资金922.05万元，比2019年34318.91万元淘汰33396.86万元，主要原因是原二级预算单元PA视讯聚会会议中心划归市机关事务治理局所属，事业单元经营收入预算由31305万元淘汰为0。
2020年支出预算为25291.26万元，比2019年58998.35万元淘汰33707.09万元，下降57.13%。其中：基本支出预算9348.60万元，占总支出预算36.96%，比2019年8809.79万元增加538.81万元，增长6.12%，主要原因为人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。项目支出预算15942.66万元，占总支出预算63.04%，比2019年18883.56万元淘汰2940.90万元，下降15.57%，主要原因为天安门城楼修缮等重点工程项目2019年已竣工，2020年仅申请尾款。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为：天安门地域应急维稳、天安门地域信息化建设及运行维护、天安门地域综合治理与食品宁静治理、天安门城楼开放治理、天安门广场文化及情况治理服务、焦点区及开国门到再起门扩声系统运行维护、天安门地域旅游秩序维护、天安门地域文物及相关设施设备日常维护服务、天安门地域市政设施维护维修、天安门地域清扫清运作业服务等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
天安门地域治理委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域治理委员会本级及所属1个公益一类事业单元（天安门地域综合服务中心）。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算49.30万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算淘汰7.93万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2020年预算数22.30万元，与2019年持平；2020年因公出国（境）用度主要用于调研学习外洋关于应急治理、都市建设、宁静运行和文物掩护等方面的经验做法，着力提升地域的统筹协和谐服务治理水平。
2.公务接待费。2020年预算数2万元，比2019年预算数8.71万元淘汰6.71万元，淘汰的主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于相关单元到天安门地域就应急治理、都市建设、文物掩护及爱国主义教育等相关事情开展调研、交流的接待事情。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数25万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，主要原因：2020年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2020年预算数25万元，其中：公务用车加油13.65万元，公务用车维修4.35万元，公务用车保险4.35万元，其他2.65万元，比2019预算数26.22万元淘汰1.22万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年天安门地域治理委员会部门政府采购预算总额7595.46万元，其中：政府采购货物预算22.30万元，政府采购工程预算3589.54万元，政府采购服务预算3983.62万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年天安门地域治理委员会部门政府购置服务预算总额4304.58万元。
（三）机关运行经费说明
2020年天安门地域治理委员会部门机关运行经费预算数包罗天安门地域治理委员会本级、城管天安门地域分局等单元机关运行经费财政拨款预算1350.54万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目21个，占全部52个预算项目的40.38%。填报绩效目标的项目支出预算12364.66万元，占全部项目支出预算的82.29%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，天安门地域治理委员会部门共有车辆10台，234.26万元；单元价值50万元以上的通用设备20台（套）、16070.97万元，单元价值100万元以上的专用设备6台（套）、5776.46万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
