目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、预算治理情况说明
(一)预算单元
PA视讯市政府于1991年12月设立亦庄工业区(PA视讯经济技术开发区前身)，1992年7月更名为PA视讯经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。
2000年7月，经PA视讯市机构体例委员会办公室批准(京编办行﹝2000﹞21号)，PA视讯市财政局驻PA视讯经济技术开发区分局整建制划归PA视讯经济技术开发区治理委员会，成为PA视讯经济技术开发区治理委员会职能机构，更名为PA视讯经济技术开发区财政局。经机构一系列调整最终生长为现行体制，即PA视讯经济技术开发区财政局作为预算主体，代表PA视讯经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单元。PA视讯经济技术开发区部门预算以PA视讯经济技术开发区财政局名义申报，市财政局对PA视讯经济技术开发区财政局下达预算批复。
(二)预算收支政策
2005年市财政局凭据《中华人民共和国预算法》、《PA视讯市预算监视条例》、《PA视讯经济技术开发区条例》、《PA视讯市关于进一步促进高新技术工业生长的若干划定》(京政发﹝2001﹞38号)和《PA视讯市人民政府关于完善市与区县分税制财政治理体制的通知》(京政发﹝2005﹞16号)等有关执法、规则的划定，结合实际情况，经市政府同意，PA视讯市财政局印发《关于印发<PA视讯经济技术开发区财政治理暂行措施>的通知》(京财预﹝2005﹞2336号)，明确PA视讯经济技术开发区治理规模内形成的地方财政收入全部留归PA视讯经济技术开发区使用，PA视讯经济技术开发区内的支出项目由管委会凭据收入情况统筹部署。PA视讯经济技术开发区收入预算凭据PA视讯经济技术开发区经济社会生长情况，合理测算各项收入，体例收入预算。支出预算规模包罗为保证PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理及各项社会公共事业生长的项目支出；以及凭据PA视讯经济技术开发区债务肩负情况，需要由财政资金部署送还的债务支出等。PA视讯经济技术开发区土地收入凭据有关土地政策，在扣除上缴中央及划转其他用途因素外，留归PA视讯经济技术开发区使用，实行"收支两条线治理"。
2012年12月31日，中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府通过《关于进一步加速推进PA视讯经济技术开发区生长的意见》，意见明确：创新完善更有利于PA视讯经济技术开发区扩大生长的财政体制；延续PA视讯经济技术开发区现行财政治理体制3年；对PA视讯经济技术开发区土地出让收入市级留成部门，在扣除按国家划定和市政府对PA视讯经济技术开发区的专项划定计提后全额返还。对重大基础设施建设项目和征地拆迁项目给予重点支持；随着PA视讯经济技术开发区工业空间规模的不停扩展，将财政资金使用规模相应扩大至"六园"、综合服务配套区和市政府批准的新拓展区域。
2016年，营改增政策全面推开，增值税中央地方五五分成，由于PA视讯经济技术开发区主导工业为制造业，因此营改增革新政策性收入不降反增。为了弥补PA视讯市减税效应明显的影响，市财政印发《PA视讯市财政局关于对PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴的通知》(京财预〔2017〕49号)文件，要求PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴。
(三)预算治理模式
PA视讯经济技术开发区管委会是市政府派出机构，非一级政府，不具备一级财政的资格，因此PA视讯经济技术开发区没有金库，财政收入缴入市级金库，PA视讯经济技术开发区的收支预算以专项资金的形式纳入市级预算，接受市人大监视审核。尽管PA视讯经济技术开发区无行政区划，但实际治理着约60平方公里的地域，未来将扩大规模至225平方公里，因此PA视讯经济技术开发区财政在管委会内部更偏向于参照政府预算模式进行治理。
预算体例方面，PA视讯经济技术开发区财政局凭据政府预算治理模式组织管委会所属部门及单元体例部门预算。为了规范治理，PA视讯经济技术开发区财政局2009年参考PA视讯市及区县政府预算治理系统，结合自身特点建设了PA视讯经济技术开发区预算治理系统，每年部门凭据重点事情，凭据预算治理相关要求据实在系统中申报预算。
资金治理方面，预算国库处卖力财政资金的拨付，非税收入的集中收缴并按月缴入市级金库，汇总体例部门决算，统一治理行政事业单元财政银行开户。自2013年起，PA视讯经济技术开发区进行了国库集中支付革新、公务卡革新、建设了财政预算执行动态监控系统，目前除基本建设资金实拨外，其他资金全部纳入集中支付革新。指标治理、财政资金拨付和国库集中支付业务均通过"PA视讯经济技术开发区预算执行一体化系统"治理。PA视讯经济技术开发区各内设机构无独立财政，内设职能部门、事业单元和PA视讯经济技术开发区基建项目的财政会计核算、年度决算体例、会计业务署理以及会计档案治理、日常报销等财政事情，统一由PA视讯经济技术开发区财政结算中心进行核算。
预算执行方面，凭据PA视讯经济技术开发区预算执行情况与市财政局年初批复的差异、动用结余资金情况向市财政局报送预算调整请示。
自行治理权限方面，绩效治理事情凭据PA视讯市财政局2015年印发的《关于同意PA视讯经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效治理事情的通知》(京财预函﹝2015﹞259号)文件，由PA视讯经济技术开发区自行组织实施。鉴于PA视讯经济技术开发区事情实际，政府采购治理、政府购置服务、财政投资评审均参照市财政局相关制度文件执行，由PA视讯经济技术开发区卖力组织实施。
综上所述，PA视讯经济技术开发区预算治理模式创新地融合了政府预算和部门预算的治理模式，但无论与严格的政府预算照旧部门预算相比，均存在着一定差异。即PA视讯经济技术开发区的预算收支情况在预算申报、批复、执行的额度和规模上与市财政保持了一致，但在具体口径和组成上无法到达一一对应，这一问题在全国规模内的其他国家级经济技术开发区中存在相当的普遍性。
二、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯经济技术开发区条例》和《中共PA视讯市委办公厅关于建设中共PA视讯经济技术开发区事情委员会的通知》(京办文〔1994〕12号)，设置中共PA视讯市委经济技术开发区事情委员会和PA视讯经济技术开发区治理委员会，PA视讯经济技术开发区工委为卖力PA视讯经济技术开发区党的建设、思想政治事情和干部治理事情的市委派出机构，PA视讯经济技术开发区管委为代表市政府对PA视讯经济技术开发区实行统一治理的市政府派出机构。凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》(京编委〔2019〕11号)调整优化经开区党工委、管委会事情机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济生长局、营商相助局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、都市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地域协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市计划和自然资源委员会经济技术开发区分局；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储蓄与建设服务中心、财政结算中心、政务服务中心、公共资源治理服务中心、社会保险保障中心、劳感人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院。
(二)人员组成情况
PA视讯经济技术开发区原行政人员320人；原事业人员300人；退休人员115人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2020年，PA视讯经济技术开发区将凭据党工委、管委的事情部署，始终保持生长定力，凭据国发〔2019〕11号文及相关文件精神，紧抓具有全球影响力的科技创新中心建设，坚持新生长理念，围绕"四区一阵地"生长定位，稳中求快进，创新大生长，努力开创升级版开发区和亦庄新城高质量生长新局面。
1.全力支持机构革新，提升政府治理能力
牢固树立"四个意识"，坚决做到"两个维护"，严肃政治纪律和政治规则，凭据市委"统一领导、统一计划、统一开发、共建共享"的要求，坚决完成好革新调整的各项任务，打开升级版开发区新局面。
2.做大做强主导工业，加速建设高精尖工业主阵地
强化经济运行调治，提升工业生长质量。坚持问题导向，主动服务企业需求，深入落实重点企业"服务包"制度，建设区级领导联系企业常态化机制，做好"管家式"服务。优化工业结构，立足先进制造全工业链生长，发挥龙头企业刊行动用，瞄准细分领域精准招商，提高工业的区域综合竞争力，打造新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大康健、机械人和智能制造等千亿级工业集群。
3.围绕创新能力建设，促进科技结果工业化
围绕国家战略需求和升级版开发区建设，坚持以全球视野谋划科技创新，在要害环节、焦点技术、尺度制定上超前结构、提早谋划，力争在"卡脖子"领域实现重大突破，努力培育"杀手锏"，掌握市场主导权。主动承接中关村等"三城"科技创新结果，加速推进具有国际影响力的工业技术创新中心建设，支持科技型中小企业快速生长。
4.提高全要素生产率，打造深化革新先行区
坚持问题导向，认真梳理各领域影响建设生长的瓶颈问题，聚焦投资贸易便利化、亲清营商情况、高效便捷服务，实施点穴式革新，实施行政审批制度革新，开展相对集中行政审批权和允许制革新试点；降低企业成本，充实发挥亦庄国投的产融服务平台作用，勉励金融机构创新金融产物和服务；落实土地弹性出让和循环利用制度，建设工业用地腾退与高精尖工业项目引进衔接机制，推动165平方公里新扩区域建设；发挥亦庄控股公司市场化平台作用为重点，推动国有企业做大做强；落实城南行动计划，完善与平谷区结对协作机制，充实发挥京津冀开发区创新生长联盟的平台作用，推进京津冀工业相助。
5.促进产城融合，打造宜业宜居绿色城区
高尺度建设都市基础设施，完善都市门路交通体系，改善生态情况，提升基础设施保障能力，推进海绵都市、绿色都市、智慧都市建设；加大对学校在基础设施、人才引进、教育综合革新等方面的支持保障力度，研究与升级版开发区相匹配的教育配套尺度和服务保障机制；构建分级诊疗、有序转诊的医联体服务架构,方便群众就近享受优质医疗康健服务；推动亦庄文化演艺中心等文体基础设施计划建设，贯彻落实《PA视讯市全民健身条例》和市、区《全民健身实施计划(2016年-2020年)》；完善开发区职住平衡住房建设体系，商业服务设施、智慧商圈建设，不停提升生活性服务业品质。
三、2019年收入及支出总体情况
2020年收入预算1798960.99万元，比2019年1969000.00万元淘汰170039.01万元，下降8.64%。其中：财政拨款1798960.99万元，比2019年1969000.00万元淘汰170039.01万元，淘汰原因：部门高精尖项目预算年初暂未下达。支出预算1798960.99万元，比2019年1969000.00万元淘汰170039.01万元，下降8.64%，淘汰原因：部门高精尖项目预算年初暂未下达。
四、主要支出情况
1.机构运行保障经费项目支出182325.02万元，用于保障机构正常运转及机构日常履职所需的各项支出。
2.促进高精尖工业生长项目支出1002307.85万元，用于高精尖工业生长资金支出638396.00万元、科技创新驱动生长支出110000万元、扶持企业生长支出17461.00万元、支持人才生长和重点项目支出225450.85万元、区域协同生长支出11000万元。
3.宜居宜业绿色城区项目支出247453.82万元，用于大气污染治理、节能减排、营造绿色和谐的商务居住情况等生态情况建设支出57041.59万元；焦点区治理、市场羁系、综配区建设、都市维护、保障社会宁静稳定等提高都市计划建设治理水平支出99063.59万元；教育、医疗、文化、体育、养老、社保、就业等提升公共服务水平支出91348.64万元。
4.基本建设项目支出316050.00万元，用于门路交通设施建设，加速教育、文体、医疗卫生等公共服务配套设施建设等。
5.机动财力及总预备费项目支出47863.31万元，用于调剂其他各项支出。
6.OA系统升级革新项目支出1960.99万元。
7.中小企业创新创业升级项目支出1000万元。
五、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
2020年PA视讯经济技术开发区因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支规模包罗革新方案中的18个事情机构和9个公共服务机构。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算501.72万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算453.06万元增加48.66万元。其中：
1.因公出国(境)费。2020年预算数250.33万元，比2019年增加40万元。主要是落实市委、市政府主要领导"双调研"精神，加大国际招商引资力度。2020年因公出国(境)费主要用于国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2.公务接待费。2020年预算数36.22万元，与2019年度持平。2020年公务接待费主要用于开展海内外相关单元调研接待事项、学习交流、业务研讨，打造创新驱动生长的前沿阵地，构建高精尖经济结构，服务京津冀等相关运动的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数215.17万元，比2019年预算数206.51万元增加8.66万元。一是公务用车购置费2020年预算数48.97万元，比2019年预算数34.41万元增加14.56万元,主要原因：2020年对到达使用年限的1辆应急保障车更新购置；二是公务用车运行维护费2020年预算数166.2万元，其中：公务用车加油14.1万元，公务用车维修73.1万元，公务用车保险40万元，其他39万元。比2019年预算数172.1万元淘汰5.9万元，主要原因行政和事业单元的车辆运行费的尺度下调。
六、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
本部门暂无政府采购预算。
(二)部门政府购置服务预算说明
本部门暂无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2075860.99万元，占全部项目支出预算的100%(详见附件12)。
(五)政府性基金预算财政拨款情况说明
2020年PA视讯经济技术开发区政府性基金预算收入276900万元，支出276900万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
PA视讯经济技术开发区国有资本经营预算包罗在市级国有资本经营预算中，由市局资产处批复PA视讯经济技术开发区后执行。
2020年PA视讯经济技术开发区国有资本经营预算收入11403万元，支出11403万元。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，PA视讯经济技术开发区共有车辆102台，2831.54万元；单元价值50万元以上的通用设备29台，11383.97万元，单元价值100万元以上的专用设备5台、1192.99万元。
七、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
PA视讯经济技术开发区建设生长支出：指PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理、各项社会公共事业生长等支出，由管委会凭据收入情况统筹部署。
第二部门 2020年度部门预算报表
