目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室设置14个内设机构，具体是：综合部、协调联络部、前期事情部、衡宇建设工程一部、衡宇建设工程二部、市政工程部、质量治理部、宁静生产部、建材科技部、信息化建设部、招标条约预算部、财政审计部、后勤保障部、守卫部。
主要职责是卖力统筹协调行政办公区的计划建设等相关事情；体例行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；卖力工程招投标组织、条约签署事情，羁系工程建设相关资金的使用治理；卖力工程建设的信息统计、档案治理事情；协调工程周边情况整治，协调整决工程中泛起的问题。
（二）人员组成情况
PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室行政体例120人，实际127人。需要说明的是，我单元为临时事情机构，事情人员由相关部门抽调、通州区借调等方式组成。
（三）单元性质
PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室单元性质为临时机构。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算63023.84万元，比2019年1400.55万元增加61623.28万元，增长4399.93%，增长原因为增加了都市副中心行政办公区二期启动区166地块等基本建设资金。其中：财政拨款55677.64万元,比2019年1400.55万元增加54277.09万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2019年持平；其他资金7346.2万元,比2019年0万元增加7346.2万元，为2019年结余结转至2020年继续使用的基本建设资金，包罗都市副中心行政办公区二期启动区166地块等。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算688.26万元，占总支出预算1.09%，比2019年406.76万元增加281.5万元，增长69.21%。变换原因：我单元为临时事情机构，抽调、借调的事情人员部门基本经费自2020年起由我单元发放。
（二）项目支出预算62335.58万元，比2019年993.8万元增加61341.78万元，增长6172.45%，变换原因：增加了基本建设项目。部门预算项目主要为基本建设项目、工程总承包咨询服务、设计图纸规范体系服务经费等。
（三）上缴上级支出0万元。
（四）事业单元经营支出0万元。
（五）对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算80.76万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰3.58万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数62.23万元，比2019年预算数64.15万元淘汰1.92万元，主要原因：落实中央关于革新事情作风密切联系群众的八项划定，厉行勤俭节约；2020年因公出国（境）用度主要用于机票、住宿等方面。
2、公务接待费。2020年预算数6.31万元，比2019年预算数6.89万元淘汰0.58万元，主要原因：落实中央关于革新事情作风密切联系群众的八项划定，厉行勤俭节约。2020年公务接待费主要用于聚会会议接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数12.22万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元淘汰0万元；公务用车运行维护费2020年预算数12.22万元，其中：公务用车加油6.48万元，公务用车维修2.08万元，公务用车保险2.08万元，其他1.58万元。比2019预算数13.3万元淘汰1.08万元，主要原因：机动车用度定额淘汰。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2020年PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室政府采购预算总额687.89万元，其中：政府采购货物预算166.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算521.63万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室政府购置服务预算总额398.11万元，其中：财政拨款398.11万元。
（三）机关运行经费情况说明
2020年PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算217.84万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目12个的8.33%。填报绩效目标的项目支出预算203.84万元，占全部项目支出预算的20.6%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室共有车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
机关运行经费指：为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
