目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市机构体例委员会关于更名调整市对口支援和经济相助事情领导小组前方指挥机构的通知》（京编委〔2018〕17号），PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部是PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组前方指挥机构。内设办公室（党委办公室）、宣传联络部、计划生长部、项目治理部、财政治理部、审计和监视部六个职能部室。PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥下属行政单元，纳入财政预算治理，无下属预算单元。
主要职责：在领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施扶贫协作和支援相助事情任务，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负领导小组交办的其他事情。
（二）人员组成情况
PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门行政体例52人，实际52人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）13人。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2020年收入预算1801.86万元，比2019年2070.55万元淘汰268.69万元，下降12.98%，主要原因：主要是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。2020年预算收入均为财政拨款。
（二）支出情况
2020年支出预算1801.86万元，比2019年2070.55万元淘汰268.69万元，下降12.98%，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。其中：
1.基本支出预算259.61万元，占总支出预算14.41%，比2019年265.26万元淘汰5.65万元，下降2.13%。淘汰原因：主要是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
2.项目支出预算1542.25万元，比2019年1805.29万元淘汰263.04万元，下降14.57%，淘汰原因：凭据援藏事情部署，淘汰相关项目支出。部门预算项目主要为西藏拉萨指挥部援藏事情经费等。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目支出主要用于一般行政治理事务、对口支援及日常机构保障等。主要项目是西藏拉萨指挥部服务保障、组团式教育医疗援藏及宣传事情等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单元规模
PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部1个预算单元。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算15.78万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.49万。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.8万元，比2019年预算数2.02万元淘汰0.22万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于PA视讯市有关单元来西藏拉萨指挥部对接扶贫协作与援助事情等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数13.98万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数13.98万元，其中：公务用车加油5.88万元，公务用车维修4.05万元，公务用车保险2.7万元，其他1.35万元。比2019预算数14.25万元淘汰0.27万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，淘汰车辆支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门政府采购预算总额87.82万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87.82万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门政府购置服务预算总额63.45万元，其中：财政拨款63.45万元。
（三）机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算206.47万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算945.3万元，占全部项目支出预算的61.29%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门共有车辆5台，250.16万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
扶贫协作和支援相助：指PA视讯市对其他地域开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口相助和区域相助。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
