目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、部门职责
凭据京政办发[2009]93号《关于印发PA视讯市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员体例划定的通知》、京编委[2013]18号《关于设立PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委[2016]27号《关于设立PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行[2016]89号《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室（以下简称“市重大项目办”）为正局级行政机构，其下设秘书行政处、综合计划处、轨道交通工程处、棚改办计划处、城区场馆处、延庆场馆处、联络事情处等15个职能部室。主要职责是：
1.组织体例本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单元推进重大项目的计划、征地、拆迁等前期事情；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加速治理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设宁静、质量、工期、功效和成本“五统一”要求；肩负为建设单元及各参建单元服务的职责。
4.协调市政府主管部门监视重大项目建设各方贯彻落实有关宁静生产、工程质量、资金使用、招标与采购、条约履行等方面执法规则，落实“阳光工程”的各项要求；加入重大项目建设工程事故应急事情。
5.加入重大项目年度资金使用计划的体例，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新质料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算事情。
8.卖力重大项目建设信息的收集、整理、统计和治理事情。
9.受委托卖力中央单元在京重要建设项目的组织实施。
10.肩负PA视讯市重大项目建设指挥部的具体事情。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.在PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区革新和情况革新方案，并组织实施；承办相关事情聚会会议，督促落实议定事项；汇总、分析并陈诉相关事情开展情况；肩负领导小组、指挥部的日常事情。
13.在PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，卖力组织拟定PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调整决工程建设中的有关问题；肩负指挥部的日常事情。
（二）人员组成情况
市重大项目办部门行政体例113人，实际71人。离退休人员12人，其中：退休12人。
（三）本预算年度的主要事情任务
2020年市重大项目办主要事情任务是：进一步协调推进新建及在建地铁轨道交通项目的建设，确保实现计划通车目标，积极推进PA视讯市棚户区革新和情况整治事情、协调推进PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况说明
2020年收入预算4387.50万元，比2019年4608.82万元淘汰221.32万元，下降4.80%。其中：财政拨款4249.10万元，比2019年4162.96万元淘汰86.14万元；统筹使用结余资金部署预算0.00万元，与2019年持平；其他资金138.40万元，比2019年445.86万元淘汰307.46万元。
（二）支出预算情况说明
1. 基本支出预算2695.25万元，占总支出预算61.43%，比2019年2555.87万元增加139.38万元，增长5.45%。主要原因：由于落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算1692.25万元，比2019年2052.95万元淘汰360.70万元，下降17.57%，主要原因：市重大项目办认真贯彻落实国务院“政府带头过‘紧日子’”要求，严格控制和压减一般性支出，严格控制行政运行成本，确保2020年“三公”经费只减不增。
三、主要支出情况
2020年部门预算主要包罗为保障我办机构正常运转、完成日常机构履职任务及协调推进轨道交通、冬奥会场馆建设及其他重大项目建设而发生的专项用度，如：重大办办公用房房租及物业治理费、办公网络信息平台系统运维费、PA视讯市轨道交通工程宁静质量事情会、PA视讯市棚户区革新和情况整治事情文件及宣传资料制作费、冬奥办办公用房房租及物业治理费、国家速滑馆PPP项目奥运服务期年度咨询费、冬奥会工程建设图片、视频资料拍摄费、冬奥会工程建设舆情监测服务费等用度。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单元规模
PA视讯市重大项目建设指挥部办公室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只含本级，无下属单元。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算86.76万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰37.53万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算数63.76万元，比2019年预算数97.69万元淘汰33.93万元，主要原因：市重大项目办认真贯彻落实市委市政府厉行节约精神，增强因公出国（境）经费的预算治理，打造节约型政府，严格控制2020年度因公出国（境）人数、批次及经费总额；2020年因公出国（境）用度主要用于对轨道交通建设治理相对发达国家及举办过冬奥会等大型体育赛事的国家和都市场馆建设新技术落实和建设治理经验，赛时工程设施保障以及赛后革新利用情况进行实地调研等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数23.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019预算数持平，2020年无车辆购置；公务用车运行维护费2020年预算数23.00万元，其中：公务用车加油14.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险3.00万元，其他3.00万元。比2019预算数26.60万元淘汰3.6万元，主要原因：凭据市委市政府厉行节约的原则，2020年严格控制和压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室政府采购预算总额608.97万元，其中：政府采购货物预算279.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算329.79万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室政府购置服务预算总额724.75万元，其中：财政拨款724.75万元。
（三）机关运行经费说明
2020年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算246.04万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目26个的7.69%。填报绩效目标的项目支出预算662.09万元，占全部项目支出预算的50.79%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室共有车辆10台，173.61万元；无单元价值50万元以上的通用设备；无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
重大项目：本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目。
第二部门 2020年部门预算报表
