目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市机关事务治理局主要职责是：贯彻落实国家关于机关事务治理方面的执法规则、规章和政策，研究拟订本市机关事务治理规章制度并组织实施，卖力推进本市机关后勤体制革新，肩负市级机关事务的治理、服务、保障等相关事情任务，指导区级机关事务治理事情，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
PA视讯市机关事务治理局内设机构16个，下属事业单元32个，下设二级预算单元划分为PA视讯市机关事务治理局本级行政、PA视讯市机关事务治理局本级事业、宽沟聚会会议中心、PA视讯聚会会议中心、PA视讯花市服务中心、PA视讯市机关事务治理局文印中心、PA视讯市机关事务治理局雅宝大楼治理处、PA视讯市行政服务中心。
（三）人员组成情况
PA视讯市机关事务治理局行政体例116人，实有人员105人；事业体例1018人，实有人员631人；聘用人员351人。
离退休人员148人，其中：离休0人，退休148人。
二、2020年收入及支出整体情况
（一）收入预算说明
2020年收入预算212390.81万元，比2019年86585.24万元增加125805.57万元，增长145.3%，主要原因：我局2019年底新组建完成，凭据PA视讯市机构革新实施方案，部门市级单元机关事务治理机构职能、人员和经费预算划转至我局。其中：财政拨款117911.32万元,比2019年80570.9万元增加37340.41万元；统筹使用结余资金部署预算1021.25万元,比2019年0万元增加1021.25万元；其他资金93458.24万元,比2019年6014.33万元增加87443.91万元，其他资金主要为事业单元经营收入和继续使用的财政性结转资金。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算78467.88万元，占总支出预算36.95%，比2019年51792.73万元增加26675.16万元，增长51.5%，主要原因：我局2019年底新组建完成，凭据PA视讯市机构革新实施方案，部门市级单元机关事务治理机构职能、人员和基本经费预算划转至我局。
2.项目支出预算64567.59万元，比2019年34792.51万元增加29775.07万元，增长85.58%，主要原因：我局2019年底新组建完成，凭据PA视讯市机构革新实施方案，部门市级单元机关事务治理机构职能、人员和项目经费预算划转至我局。
3.上缴上级支出预算0万元
4.事业单元经营支出预算69355.34万元。
5.对隶属单元补助支出预算0万元
三、主要支出情况
PA视讯市机关事务治理局2020年部门预算项目支出偏向为机关后勤服务保障、机关事务信息化建设、集中办公区建设保障等经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单元规模
PA视讯市机关事务治理局部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市机关事务治理局本级行政1个所属单元。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算3800.59万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加3699.55万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2020年预算42.14万元，与2019年持平，2020年因公出国（境）用度主要用于机关后勤体制革新等事项的调研。
2、公务接待费。2020年预算127.5万元，比2019年预算数47.5万元增加80万元，主要原因：凭据PA视讯市机构革新实施方案，来京内、外宾接待服务职能划转我局。2020年公务接待费主要用于接待外宾、中央单元、外省市党政机关来京会见学习考察等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算3630.95万元，其中，公务用车购置费2020年预算858.95万元，比2019预算0万元增加858.95万元，主要原因：凭据PA视讯市机构革新实施方案，全市行政执法车辆治理和部门市级单元公务用车治理职能划转我局。公务用车运行维护费2020年预算2772万元，其中：公务用车加油1469.16万元，公务用车维修471.24万元，公务用车保险471.24万元，其他360.36万元。比2019预算11.4万元增加2760.6万元，主要原因：凭据PA视讯市机构革新实施方案，全市行政执法车辆治理和部门市级单元公务用车治理职能划转我局。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年PA视讯市机关事务治理局部门政府采购预算总额43419.66万元，其中：政府采购货物预算3731.27万元，政府采购工程预算1264.54万元，政府采购服务预算38423.86万元。
（二）政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市机关事务治理局部门政府购置服务预算总额13831.2万元，其中：财政拨款13831.2万元。
（三）机关运行经费说明
2020年PA视讯市机关事务治理局部门预算中机关运行经费财政拨款预算66145.29万元，包罗PA视讯市机关事务治理局本级行政机关运行经费以及保障市行政办公区运行发生的水费、电费、取暖费、物业治理费、燃气费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市机关事务治理局填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目36个的25%。填报绩效目标的项目支出预算20257.29万元，占全部项目支出预算的50.1%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门占用车辆896台；单元价值50万元以上的通用设备73台（套）、8543.19万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
