目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市人民政府参事室(以下简称市政府参事室)与PA视讯市文史研究馆(以下简称市文史馆)是一套机构、两块牌子。
市政府参事室是具有统战性、咨询性的市政府直属机构。前身是1952年建设的市人民委员会专员、事情员办公室，1981年更名为市政府参事室。市政府参事室的基本职责是：参政议政，建言献策，咨询国是，统战联谊。参事主要由党外人士组成，现有市政府参事30名。
市文史馆是具有统战性、荣誉性的文史研究单元，建设于1952年，主要任务是组织馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流，开展统战联谊运动。馆员主要是党外人士，多数是有文史专长、有名望的老年知识分子、社会名流和专家学者。现任馆长是清史专家、中国人民大学清史研究所所长戴逸。现有馆员86名。
市政府参事室设处级职能部门5个，划分是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单元1个：文史研究中心。
(二)人员组成情况
市政府参事室共有公务员体例26名，事业体例14名。现有公务员22人，事业编干部10人，工勤人员1人，其中机关和事业单元处级干部16人。聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
现有离退休人员29人。
(三)本预算年度的主要事情任务
市政府参事室2020年主要事情任务是牢牢掌握首都都市战略定位，紧扣"四其中心"、"四个服务"和三件大事，围绕全市中心事情，选择重大战略性、现实性、纪律性问题，深入视察研究，积极建言献策，为新时代首都生长提供高水平智力支持；凝聚馆员力量，积极加入文化中心建设。继续开展PA视讯文史研究、重大历史题材创作、系列精品图书编撰等事情，打造更多精品力作。增强文化交流，讲好PA视讯故事。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2020年收入预算2863.24万元，比2019年3241.6万元淘汰378.36万元，下降11.67%。其中：财政拨款2863.24万元，比2019年3209.75万元淘汰346.51万元；其他资金0万元，比2019年1万元淘汰1万元。
(二)支出总体情况
2020年支出预算2863.24万元，比2019年3241.6万元淘汰378.36万元，下降11.67%。其中：财政拨款2863.24万元，比2019年3209.75万元淘汰346.51万元；其他资金0万元，比2019年1万元淘汰1万元。
1.基本支出预算1449.13万元，占总支出预算50.61%，比2019年1452.58万元淘汰3.45万元，下降0.24%。主要原因是人员淘汰。
2.项目支出预算1414.11万元，比2019年1789.02万元淘汰374.89万元，下降20.96%，主要原因是淘汰一般性支出。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为PA视讯重大历史题材人物画创作、文史业务费、《PA视讯文史》出书经费、《定都PA视讯系列·元多数》等出书经费、统战业务治理费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
市政府参事室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算95.25万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰47.57万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数73.65万元，与2019年持平；2020年因公出国(境)用度主要用于参事专项课题研究、对外文化交流等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数21.6万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数46.84万元淘汰46.84万元，主要原因：车辆更新已完成，无到期可更新车辆；公务用车运行维护费2020年预算数21.6万元，其中：公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他2.81万元。比2019预算数22.34万元淘汰0.74万元，主要原因：厉行节俭淘汰公务用车开支。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年市政府参事室政府采购预算总额245.14万元，其中：政府采购货物预算32.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算212.36万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年市政府参事室政府无购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2020年市政府参事室本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算306.41万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年市政府参事室填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目21个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算889.97万元，占本部门年初全部项目支出预算的62.93%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆8台，195.42万元；单元无价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。
五、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2019年部门预算报表
