目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2005年凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅转发市委宣传部、市编办关于建设文化市场综合执法机构增强文化领域行政执法事情的实施意见的通知》(京办发〔2005〕2号)，组建PA视讯市文化市场行政执法总队(简称市文化执法总队)，是卖力本市文化市场综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。
1.部门机构设置
凭据事情职责内设12个处室，划分为：办公室、人事处、装备财政(审计)处、法制监视处、综合协调处、下层指导处、五个执法队、纪检(监察)机构；下属2个全额拨款事业单元，划分为：PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心。
2.部门主要职责
组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性规则草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施；
卖力本市文化市场综合行政执法的统筹协和谐组织调治事情；
卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文化、广播电视、新闻出书(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责；
卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文物行政主管部门行使的对文物市场中违法违规购销文物的行为的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责；
卖力本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处事情；
卖力指导、监视区文化综合行政执法事情；
承办市委、市政府及市文化市场治理事情领导小组交办的其他事情事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市文化市场行政执法总队部门行政体例115人，实际110人；事业体例31人，实际26人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算8102.42万元，比2019年6597.29万元增加1505.13万元，增长22.81%。其中：财政拨款7414.23万元，比2019年6576.56万元，增加837.67万元，主要是由于落实调整机关事业单元人为尺度有关政策，2020年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金部署预算137.01万元，比2019年20万元增加117.01万元，主要为继续清理部门结余资金，增强自身消化结余资金能力；继续使用的财政性结转资金551.1861万元，比2019年0.73万元增加550.46万元，主要为上年"文化执法信息化事情平台建设项目"基本建设拨款结转551.19万元。
2020年支出预算8102.42万元，比2019年6597.29万元增加1505.13万元，增长22.81%。
(一)基本支出预算4967.82万元，占总支出预算61.31%，比2019年4563.62万元，增加404.2万元，增长8.86%。主要是由于落实调整机关事业单元人为尺度有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算3134.61万元，比2019年2033.67万元增加1100.94万元，增长54.14%，增长原因：2020年含继续使用上年财政性结转资金"文化执法信息化事情平台建设项目"支出等。
三、主要支出情况
本部门预算项目支出偏向为文化旅游市场治理、文化执法培训和其他相关文化治理支出，主要项目有：执法检查督核办案费、法制监视与保障经费、执法装备维护及耗材增补更新专项经费、罚没物品库房租金及物流委托治理服务费、举办全市执法人员业务培训、文化执法宣传费、移动执法系统数据流量费、总队信息系统政务云基础资源租用服务费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市文化市场行政执法总队因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文化市场行政执法总队本级和2个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算37.14万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算淘汰17.39万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数19.00万元，比2020年预算数19.03万元淘汰0.03万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制出国(境)用度；2020年因公出国(境)用度继续用于赴香港、台湾等地开展涉政类出书物视察，加入相关单元组织的版权类掩护、交流等出国公务运动。
2.公务接待费。2020年预算数1.64万元，比2020年预算数1.68万元淘汰0.04万元，淘汰主要原因：继续落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于对口单元事情交流调研等接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数16.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数16.5万元，其中：公务用车燃油8.74万元，公务用车维修2.81万元，公务用车保险2.81万元，其他2.14万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数33.82万元淘汰17.32万元。主要原因：车辆数淘汰6辆，同时落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年本部门政府采购预算总额1385.37万元，其中：政府采购货物预算264.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1121.26万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年本部门政府购置服务预算总额1144.08万元，其中：财政拨款1144.08万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市文化市场行政执法总队部门PA视讯市文化市场行政执法总队本级等1家行政单元以及PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算571.75万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，本部门填报绩效目标的预算项目23个，占本部门全部预算项目29个的79.31%。填报绩效目标的项目支出预算1933.67万元，占本部门年初全部项目支出预算的61.69%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆5台，122.26万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、936.83万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
