目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市牢狱治理局是市政府部门治理机构，为副局级，由PA视讯市司法局治理，加挂PA视讯市戒毒治理局牌子。
PA视讯市牢狱治理局的主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家关于牢狱事情和戒毒事情的目标、政策和执法、规则、规章，并对本系统贯彻执行情况进行监视检查。
(二)指导、监视治理本市牢狱刑罚执行、狱政治理、对罪犯和未成年犯的教育革新事情，指导、监视治理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所(以下统称所属场所)强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情，对社区戒毒、社区康复事情提供指导和资助。
(三)提出牢狱、所属场所设置和结构调整的意见。
(四)指导、监视治理本系统财政、装备、基建、生产等事情。
(五)完成市政府及PA视讯市司法局交办的其他任务。
PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关，共有24个所属二级预算单元，具体包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心、PA视讯市人民政府清河服务处、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所、PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2020年收入预算405962.35万元，比2019年408877.94万元淘汰2915.59万元，下降0.71%。其中：财政拨款398907.35万元,比2019年400585.34万元淘汰1677.99万元，淘汰原因为落实压缩一般性经费支出事情；事业单元经营收入400万元，与2019年持平；其他收入3380.67万元，比2019年4046.86万元淘汰666.19万元，淘汰原因为其他收入预期淘汰；继续使用财政性结转资金3274.33万元，比2019年3845.74万元，淘汰571.41万元，淘汰原因为继续结转使用的财政性资金淘汰。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算348122.37万元，占总支出预算85.75%，比2019年347167.32万元增加955.05万元，增长0.28%，增加原因为落实国家有关人为政策，调整人员人为及各项社会保险缴费，人员经费增加。
2.项目支出预算57439.98万元，比2019年61310.63万元淘汰3870.65万元，下降6.31%，淘汰原因：凭据我局部门职责和2020年主要事情任务部署项目经费，并积极落实压减一般性支出预算事情。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出400万元，与2019年持平。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为公共宁静支出下的牢狱支出和强制隔离戒毒支出，包罗：罪犯生活费、罪犯革新经费、牢狱业务费、罪犯医药费、罪犯遣送费、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、强制隔离戒毒人员所政设施建设等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市牢狱治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所22个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算1289.04万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰718.56万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数82.16万元，与2019年预算数82.16万元持平。2020年因公出国(境)用度主要用于境外培训等方面。
2.公务接待费。2020年预算数9.57万元，比2019年预算数15.07万元淘汰5.5万元，主要原因：我局2020年继续贯彻落实中央八项划定，厉行节俭节约，压缩"三公经费"。2020年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1197.31万元，其中，公务用车购置费2020年预算数148.53万元，比2019预算数613.16万元淘汰464.63万元，主要原因：我局凭据事情实际需求，部署公务用车购置更新；公务用车运行维护费2020年预算数1048.78万元，其中：公务用车加油445.92万元，公务用车维修238.56万元，公务用车保险225.72万元，其他138.58万元。比2019预算数1297.21万元淘汰248.43万元，主要原因：落实压减一般性支出预算的要求，压减公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市牢狱治理局政府采购预算总额28030.88万元，其中：政府采购货物预算5620.91万元，政府采购工程预算7818.41万元，政府采购服务预算14591.56万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市牢狱治理局部门政府购置服务预算总额4538.24万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市牢狱治理局PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局本级、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所等21家行政单元的机关运行经费财政拨款预算45814.85万元。本部门无参公治理事业单元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市牢狱治理局填报绩效目标的预算项目57个(全部为涉密项目)，占本部门全部预算项目254个的22.44%。填报绩效目标的项目支出预算42122.09万元，占本部门年初全部项目支出预算的82.86%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市牢狱治理局共有车辆580台，13853.05万元；单元价值50万元以上的通用设备108台(套)、22811.34万元，单元价值100万元以上的专用设备53台(套)、15451.59万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
牢狱(款):反映牢狱治理事务支出。
强制隔离戒毒(款):反映强制隔离戒毒治理事务支出。
第二部门 2020年部门预算报表
