目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责及机构设置情况
凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市粮食和物资储蓄局职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》(京办字﹝2019﹞10号)，主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储蓄治理的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储蓄体制革新方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储蓄计划、储蓄品种目录的建议。指导监视重要商品收储、轮换和投放。凭据储蓄总体生长计划和品种目录，组织实施应急储蓄物资的收储、轮换和治理，落实有关动用计划和指令。
3.卖力本市储蓄粮的日常治理事情。加入储蓄粮相关财政资金的使用和治理，指导储蓄粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，肩负粮食流通调控的具体事情。肩负粮食宁静责任制考核相关事情。
4.拟订本市粮食和物资储蓄仓储治理有关技术尺度和规范并组织实施。指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。肩负市级物资储蓄承储单元宁静生产的羁系责任。
5.凭据本市储蓄总体生长计划，卖力储蓄基础设施建设和治理。拟订储蓄基础设施、粮食流通设施建设计划并组织实施，治理有关储蓄基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.卖力对本市治理的政府储蓄、企业储蓄以及储蓄政策落实情况进行监视检查。卖力本市粮食流通监视检查，卖力粮食收购、储存、运输环节粮食质量宁静和原粮卫生的治理，组织实施全市粮食库存检查事情。
7.卖力本市粮食流通行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食流通和物资储蓄有关尺度、粮食质量地方尺度，监视执行有关技术规范。开展粮食和物资储蓄的对外相助与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
PA视讯市粮食和物资储蓄局内设11个处室，划分为：办公室、规则体改处、计划建设处(流通治理处)、粮食储蓄处、物资储蓄处、宁静仓储与科技处、执法督查处、财政审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属7个预算单元，划分为：PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮油食品检验所、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯市经济治理学校、PA视讯市粮食和物资储蓄局干部学校(中共PA视讯市粮食和物资储蓄局党校)、PA视讯市粮食和物资储蓄局老干部运动站、PA视讯市金良服务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市粮食和物资储蓄局部门行政体例72人，实际72人；事业体例353人，实际234人；聘用人员23人。
离退休人员346人，其中：离休17人，退休329人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2020年收入预算22571.98万元，比2019年24204.74万元淘汰1632.76万元，下降6.75%。其中：
1.财政拨款20367.71万元,比2019年21088.44万元淘汰720.73万元，主要原因一是退耕还林补助粮供应、优质粮食工程、中职教育实训基地建设等项目支出有所淘汰；二是上年度全国政策性粮食库存大清查事情，本年度不再开展。
2.统筹使用结余资金部署预算71.59万元,比2019年130.37万元淘汰58.78万元，主要原因是加大存量资金盘活消化力度，结余资金淘汰。
3.其他资金2132.68万元,比2019年2985.93万元淘汰853.25万元，主要原因一是事业单元经营收入淘汰；二是2019年度结转继续使用的财政性资金淘汰。
(二)支出总体情况
2020年支出22571.98万元，其中：
1.基本支出预算11645.44万元，占总支出预算51.59%，比2019年11292.61万元增加352.83万元，增长3.12%，增长的主要原因是落实本市养老保险、医疗保险、公积金等政策，支出增加。
2.项目支出预算10746.77万元，占总支出预算47.61%，比2019年12480.13万元淘汰1733.36万元，下降13.89%，淘汰的主要原因一是退耕还林补助粮供应淘汰，相关用度补助淘汰；二是优质粮食工程项目支出淘汰；三是中职教育实训基地建设项目有所淘汰；四是上年度全国政策性粮食库存大清查事情，本年度不再开展。
3.事业单元经营支出179.77万元，占总支出预算0.80%，比 2019年432万元淘汰252.23万元，下降58.39% ，主要是因为粮油检测业务淘汰，经营支出相应淘汰。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要包罗粮油物资储蓄支出、节能环保支出、教育支出。项目主要包罗："优质粮食工程(2020年)"、 "市储蓄粮羁系"、"市储蓄粮质量抽查"、"社会粮油供需平衡视察"、"救灾物资专用库房租赁费"、"救灾物资治理费"、"退耕还林粮食补助供应"、"节日调剂优质军粮差价款"、中职教育"实训基地建设"、"教育教学"等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市粮食和物资储蓄局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗8个所属单元，划分为：PA视讯市粮食和物资储蓄局(本级)、PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心、PA视讯市粮油食品检验所、PA视讯市粮食和物资储蓄事务中心、PA视讯市经济治理学校、PA视讯市粮食和物资储蓄局干部学校(中共PA视讯市粮食和物资储蓄局党校)、PA视讯市粮食和物资储蓄局老干部运动站、PA视讯市金良服务中心。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算32.4万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰0.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数6万元，与上年持平；2020年因公出国(境)用度主要用于粮食和物资治理等方面的培训。
2.公务接待费。2020年预算数3.43万元，比2019年预算数3.66万元淘汰0.23万元，主要原因是贯彻落实中央有关厉行节约的政策，淘汰公务接待支出。2020年公务接待费主要用于粮食和物资业务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数22.97万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数22.97万元，其中：公务用车加油10.43万元，公务用车维修5.25万元，公务用车保险3.93万元，其他3.36万元。比2019预算数23.53万元淘汰0.56万元，主要原因：对公务车运行维护费进一步压减。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门政府采购预算总额5684.37万元，其中：政府采购货物预算2751.94万元，政府采购工程预算563.53万元，政府采购服务预算2368.9万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门政府购置服务预算总额517.58万元，全部为财政拨款。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市粮食和物资储蓄局部门PA视讯市粮食和物资储蓄局(本级)1家行政单元以及PA视讯市粮食和物资储蓄局军粮供应治理中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算309.85万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市粮食和物资储蓄局填报绩效目标的预算项目47个，占全部预算项目68个的69.12%。填报绩效目标的项目支出预算8681.80万元，占全部项目支出预算的80.79%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市粮食和物资储蓄局共有车辆17台，345.07万元；单元价值50万元以上的通用设备24台(套)、2302.2万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、402.89万元。
六、名词解释
退耕还林补助粮供应：依据《退耕还林条例》、《国务院关于进一步做好退耕还林还草试点事情的若干意见》、《PA视讯市退耕还林补助粮食供应暂行措施》等有关文件，在市政府的统一领导下，由市粮食和储蓄局、园林绿化局、财政局等部门配合组织开展面向本市退耕还林农户的补助粮供应事情。依据市园林绿化局提供的《退耕还林工程确认补助面积的函》，确定补助粮供应品种、数量，调剂粮源，组织补助粮供应企业向退耕农户发放粮食。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
