目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市医疗保障局于2018年11月30日正式建设，为市政府直属机构，内设处室7个：办公室、计划财政和规则处、待遇保障处、医药服务治理处、医药价钱和招标采购处、基金羁系处和机关党委(人事处)；直属机构4个：PA视讯市医疗保障执法总队(行政执法机构)、PA视讯市医疗保险事务治理中心(参照公务员治理事业单元)、PA视讯市新型农村相助医疗服务治理中心(参照公务员治理事业单元)和PA视讯市医药集中采购服务中心(全额拨款事业单元)。
部门主要职责为：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的执法规则和政策划定，拟订本市医疗保障制度地方性规则草案、政府规章草案、政策、计划和尺度，并组织实施。
2.卖力本市医疗保障基金支付预算、治理及拨付事情。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇尺度，建设健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付尺度，建设动态调整机制，肩负本市医保目录准入谈判、确定等相关事情。
5.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
6.卖力本市医疗保障经办治理、公共服务体系和信息化建设。
7.承办市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市医疗保障局部门行政体例39人，实际29人；行政执法体例55人(2019年10月市编办批复，正在筹建中)；事业体例167人，实际141人；聘用人员(其他聘用人员)1人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2020年收入预算104033.21万元，比2019年85650.96万元增加18382.25万元，增长21.46%。其中：财政拨款98648.19万元,比2019年85627.74万元增加13020.45万元，增长15.21%；统筹使用结余资金部署预算7.71万元,比2019年7.23万元增加0.48万元，增长6.64%；其他资金5377.31万元,比2019年15.98万元增加5361.33万元，增长33550.25%。主要原因：由于机构革新职能划转，相关委办局将医保信息系统运维经费划入我局；为提升医疗保障服务治理水平，增加了2020年中央转移支付资金以及继续使用的2019年中央和地方财政性结转资金。
(二)支出总体情况
1.基本支出预算5199.63万元，占总支出预算5%，比2019年4317.27万元增加882.36万元，增长20.44%。基本支出增长原因为：2019年部门预算行政16人，所属事业单元132人；2020年部门预算体例人员行政29人，事业体例141人；同比行政增加13人，事业增加9人，致使基本支出增加。
2.项目支出预算98833.57万元，占总支出预算95%，比2019年81333.69万元增加17499.88万元，增长21.52%，增加的主要原因：(1)机构革新职能划转，2020年预算中由相关委办局划转医保信息系统运维经费8242.60万元；(2)中央转移支付资金4884万元；(3)继续使用的2019年中央和地方财政性结转资金5376.70万元。
三、主要支出情况
主要支出为建设医保执法总队开办费、医疗保障航行检查、医疗保障事情宣传服务、医保基金羁系服务、支付方式革新、苯丙酮尿症患者救助、制作攻击欺诈骗保警示宣传片、医保信息系统升级革新和医疗保险信息系统运维经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市医疗保障局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市医疗保障局本级行政和3个直属机构(PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市新型农村相助医疗服务治理中心、PA视讯市医药集中采购服务中心)。其中，为增强财政统一治理，PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市新型农村相助医疗服务治理中心两个预算单元合并为PA视讯市医疗保障局本级事业。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算140.94万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加118.40万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数66万元，比2019年预算数20万元增加46万元，主要原因：2019年出国经费预算是凭据机构综合革新要求，随着划转职能和一部门人员而划转的经费。作为新组建单元，在我局人员基本到位后，因人员和事情任务的增加，2020年因公出国(境)用度有所增加。2020年因公出国(境)用度主要用于加入境外医疗保险支付方式革新专题培训、恒久照顾护士险专题培训和考察整体医疗保障体系建设情况等方面。
2.公务接待费。2020年预算数2.39万元，比2019年预算数0.07万元增加2.32万元，主要原因：2019年的公务接待费是凭据机构综合革新要求，随着划转的职能和部门人员而划转的经费。在我局人员基本到位后，2020年"公务接待费"预算按实际人员数系统自动生成；2020年公务接待费主要用于上级和外省市等单元业务学习交流接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数72.55万元，其中，公务用车购置费2020年预算数51.02万元，比2019预算数增加51.02万元。公务用车运行维护费2020年预算数21.54万元，其中：公务用车加油11.34万元，公务用车维修3.64万元，公务用车保险3.63万元，其他2.93万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数2.47万元增加19.07万元，主要是作为新建单元，凭据批准的公务用车体例，2020年部门预算购置公务用车3辆，致使2020年部门预算中公务用车购置和运行维护费增长。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年PA视讯市医疗保障局部门政府采购预算总额15751.31万元，其中：政府采购货物预算274.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15477.12万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市医疗保障局部门政府购置服务预算总额2216.40万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市医疗保障局部门本级行政和本级事业的机关运行经费财政拨款预算391.11万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市医疗保障局填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目50个的26%。填报绩效目标的项目支出预算21802.02万元，占全部项目支出预算的23.33%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市医疗保障局共有车辆2台，价值45.12万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年度部门预算报表
