目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》(京发〔2018〕31号)和《PA视讯市政务服务治理局职能配置、内设机构和人员体例的划定》的通知(京办字〔2019〕70号)，设立PA视讯市政务服务治理局，内设18个处室，划分为：办公室、研究室、新闻宣传处(市政府公报编辑室)、革新协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度革新处、行政审批服务治理处、公共资源交易服务治理处、信息化建设处、政府信息果真处、政务果真处、政府网站建设治理处、中央单元服务处、驻京队伍服务处、外埠驻京机构治理处、财政处、机关党委(人事处)和工会；下属2个预算单元，划分为PA视讯市政务服务治理局(本级行政)和PA视讯市市民热线服务中心。
主要职责：
1、统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务革新和行政审批制度革新事情；
2、协调推进本市政务服务体系建设；
3、卖力本市"互联网+政务服务"事情，统筹计划政务服务"一张网"建设；
4、卖力本市政务服务热线事情体系的计划、建设及市政府服务热线治理事情；
5、卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情；
6、卖力本市公共资源交易场所治理事情；
7、卖力服务中央国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市驻京机构的综合协调事情；
8、肩负计划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线"接诉即办"的具体事情；卖力解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；卖力受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和都市突发事件中诉求事项的处置；卖力全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析与研判；卖力电话、网络受理治理人员的业务治理、监视和业务培训事情，统筹全市热线事情尺度、治理规范；
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)单元性质
PA视讯市政务服务治理局单元性质为行政单元，下设1个事业单元为PA视讯市市民热线服务中心。
(三)人员组成情况
PA视讯市政务服务治理局行政体例101人，实际80人；PA视讯市市民热线服务中心事业体例64人，实际47人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(四)本预算年度的主要事情任务
凭据PA视讯市十三五计划和市政务服务局事情计划，结合PA视讯市政务服务治理局部门职责及实际事情需要，确定部门年度重点事情部署。认真履行好优化服务革新和行政审批制度、革新政务服务体系计划建设、"互联网+政务服务"事情、政府信息果真和政务果真、公共资源交易场所服务、政府服务热线事情治理等事情，稳步推进好驻京相关单元综合协调服务性事情。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算
2020年收入预算39358.58万元，比2019年29558.36万元增加9800.22万元，增长33.16%。其中：财政拨款36469.08万元，比2019年29447.47万元增加7021.61万元,增加主要原因是凭据市委市政府事情部署，增加市民服务热线事情经费及企业协助接听咨询服务费等；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2019年持平;继续使用的财政性结转资金2889.5万元，比2019年110.89万元增加2778.61万元，增加的主要原因是2019年追加的市民服务热线坐席及企业坐席外包服务费等。
(二)支出预算
2020年支出预算39358.58万元，比2019年支出预算29558.36万元增加9800.22万元，增长33.16%。
1.基本支出预算3919.35万元，占总支出预算9.96 %，比2019年4036.26万元淘汰116.91万元，下降2.90%，用于人员经费和基本公用经费支出等。
2.项目支出预算35439.23万元，比2019年25522.1万元增加9917.13万元，增长38.86 %，增加原因主要是凭据市委市政府事情部署，增加市民服务热线坐席及企业坐席外包服务费等。
3.上缴上级支出0万元,与2019年持平。
4.事业单元经营支出0万元,与2019年持平。
5.对隶属单元补助支出0万元,与2019年持平。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目共72个，项目总金额32550.03万元，其主要项目为：
(一)2019年市政务服务中心综合窗口人员队伍建设项目尾款。凭据国家是市政府有关部署，在市政务服务中心实行综合窗口事情模式，通过购置第三方服务组建一支专业、稳定高素质的综合窗口队伍。
(二)2020年PA视讯市公共资源交易综合分平台运行服务项目。依托市政务服务中心组建市公共资源交易综合分平台，通过购置第三方社会化服务的方式为土地使用权招拍挂、勘察设计招投标、水务工程、交通工程、都市景观照明工程等交易运动提供服务。
(三)重点大事项宣传及公报编辑制作项目经费。包罗主流媒体及新媒体宣传推广，重大决策出台的宣传解读和舆论引导力度，实时回应社会关切，提升政府决策透明度，为市政府重点事情开展缔造有利的舆论气氛。
(四)PA视讯市12345市民服务热线升级革新项目。项目实施内容主要包罗信息化设备的维保服务，备份应用系统，网络宁静运维服务，会场(聚会会议室)技术支持和保障服务，网站运维服务，情况维护服务和数据分析服务等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市政务服务治理局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市政务服务治理局(本级行政)和PA视讯市市民热线服务中心2个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算163.55万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加64.62万元。其中：
1、因公出国(境)用度2020年预算数60万元，与2019年持平，2020年因公出国(境)用度主要用于出国调研学习等方面。
2、公务接待费。2020年预算数38.93万元，与2019年持平，2020年公务接待费主要用于接待外省市前来考察调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费2020年预算数64.62万元，其中，公务用车购置费2020年预算数45.72万元，比2019预算数0万元增加45.72万元，主要原因：市政务服务局为2019年新建设单元，审定公务车体例7辆，2019年末由市政府办公厅划转公务车5辆，2020年批准新购公务用车2辆。公务用车运行维护费2020年预算数18.9万元，其中：公务用车加油10.02万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.46万元。比2019预算数0万元增加18.9万元，主要原因：市政务服务局为2019年新建设单元，审定公务车体例7辆，2019年末由市政府办公厅划转公务车5辆，2020年批准新购公务用车2辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市政务服务治理局政府采购预算总额25792.20万元，其中：政府采购货物预算298.47万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算25493.73万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市政务服务治理局政府购置服务预算总额1482.07万元，其中财政财政拨款：1482.07万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市政务服务治理局部门PA视讯市政务服务治理局(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算369.34万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市政务服务治理局填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目72个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算29345.5万元，占本部门年初全部项目支出预算的90.16%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市政务服务治理局无车辆，无单元价值50万元以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
