目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责、机构设置
PA视讯市园林绿化局(简称市园林绿化局)是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室(简称首都绿化办)牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对园林绿化事情的集中统一领导。主要职责是：
1.卖力本市园林绿化及其生态掩护修复的监视治理。贯彻落实国家关于园林绿化及其生态掩护修复方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策、计划、计划、尺度，会同有关部门体例园林绿化专业计划并组织实施。
2.组织本市园林绿化生态掩护修复、城乡绿化美化和植树造林事情。组织实施园林绿化重点生态掩护修复工程，组织、指导公益林的建设、掩护和治理。组织、协和谐指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失事情。拟订防沙治沙计划和建设尺度，监视治理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态赔偿事情。
3.卖力本市森林、湿地资源的监视治理。组织体例森林采伐限额并监视执行。卖力林地治理，拟订林地掩护利用计划并组织实施。卖力湿地生态掩护修复事情，拟订湿地掩护计划和相关尺度并组织实施。监视治理湿地的开发利用。组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.组织制定本市园林绿化治理尺度和规范并监视实施。拟订公园、绿地、森林、湿地和种种自然掩护地建设尺度和治理规范，拟订林业工业相关尺度和规范并组织实施。卖力园林绿化重点工程的监视检查事情。卖力市级(含)以上园林绿化建设项目专项资金使用的羁系事情。卖力古树名木掩护治理事情。
5.卖力本市公园的行业治理。组织体例公园生长计划，指导、监视公园建设和治理。卖力公园、绿地资源视察和评估事情。
6.卖力本市陆生野生动植物资源的监视治理。组织开展陆生野生动植物资源视察，拟订及调整重点掩护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复生长、疫源疫病监测，监视治理陆生野生动植物猎捕或收罗、人工繁育或培植、经营利用。
7.卖力监视治理本市种种自然掩护地。拟订种种自然掩护地计划。提出新建、调整种种自然掩护地的审核建议并按法式报批，肩负世界自然遗产申报相关事情，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。卖力生物多样性掩护相关事情。
8.卖力推进本市园林绿化革新相关事情。拟订团体林权制度、国有林场等重大革新意见并组织实施。拟订农村林业生长、维护林业经营者正当权益的政策措施，指导农村林地承包经营事情。开展退耕还林还草事情。
9.研究提出本市林业工业生长的有关政策，拟订相关生长计划。卖力林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业治理。卖力食用林产物质量宁静监视治理相关事情，指导生态扶贫相关事情。
10.组织、指导本市国有林场基本建设和生长。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，卖力良种选育推广，治理林木种苗、草种生产经营行为，羁系林木种苗、草种质量。监视治理林业生物种质资源、转基因生物宁静、植物新品种掩护。
11.依法卖力本市园林绿化行政执法事情。卖力森林公安事情，治理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。卖力园林绿化的普法教育和宣传事情。
12.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例森林火灾防治计划和防护尺度并指导实施。指导开展防火巡护、火源治理、防火设施建设、防火宣传教育等事情。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火事情。须要时，可以提请市应急治理局，以本市相关应急指挥机构名义，部署相关防治事情。
13.拟订本市园林绿化科技生长计划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。卖力园林绿化信息化治理。卖力组织、指导、协调林业碳汇事情。肩负林业应对气候变化方面的事情。卖力园林绿化方面的对外交流与相助。
14.卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和评比表彰事情。组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情。肩负首都绿化委员会的具体事情。
15.承办市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。市园林绿化局要切实加大本市生态系统掩护力度，实施生态系统掩护和修复工程，增强森林、湿地、绿地监视治理的统筹协调，鼎力大举推进领土绿化，保障首都生态宁静。加速建设自然掩护地体系，推进种种自然掩护地的清理规范和合并整合，构建统一规范的自然掩护地治理体系。
内设机构包罗办公室、法制处、研究室、联络处、义务植树处、计划生长处、生态掩护修复处、城镇绿化处、森林资源治理处、野生动植物和湿地掩护处、自然掩护地治理处、公园治理处、国有林场和种苗治理处、防治检疫处、行政审批处、工业生长处、林业革新生长处、科技处、应急事情处、计财(审计)处、人事处、机关党委(党建事情处、团委)、机关纪委、工会、离退休干部处。
(二)人员组成情况
PA视讯市园林绿化局部门行政体例260人，实际240人；事业体例1727人，实际1272人。离退休人员1731人，其中：离休19人，退休1712人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算152259.28万元，其中：财政拨款124802.71万元；统筹使用结余资金部署预算9197.75万元；其他资金18258.83万元。2020年支出预算152259.28万元，其中：基本支出预算55459.22万元，项目支出预算96800.06万元。
2020年财政拨款支出预算124802.71万元，其中：教育支出471.56万元，社会保障和就业支出479.82万元，农林水支出123851.33万元。
2020年收入预算比2019年淘汰51823.12万元，下降25.39%，其中：基本支出增加1182.63万元，主要人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策；项目支出淘汰53005.75万元，下降35.38%，主要由于我局2020年结转的基本建设项目资金淘汰，同时凭据过"紧日子"要求，对2020年预算项目进行了压减。
三、主要支出情况
教育支出主要用于局属行政事业单元的行业培训；社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单元离退休人员基本支出；农林水事务支出主要用于局属行政事业单元的人员人为及日常公用支出及森林资源培育、技术推广与转化、森林资源治理、森林生态效益赔偿、自然掩护区等治理、动植物掩护、湿地掩护、林业执法与监视、防沙治沙、对外相助与交流、工业化治理、林业贷款贴息、林业草原防灾减灾、国家公园等园林绿化专项支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市园林绿化局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市园林绿化局机关及PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业勘察设计院、PA视讯市园林绿化局干部学校、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市蚕业蜂业治理站、PA视讯市林业基金治理站、PA视讯市园林绿化局后勤服务中心、PA视讯市园林绿化局信息中心、PA视讯市园林绿化局物资供应站、PA视讯市林业碳汇事情办公室、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局直属森林防火队、PA视讯市园林绿化局离退休干部服务中心、PA视讯市食用林产物质量宁静监视治理事务中心、PA视讯市大东流苗圃、PA视讯市温泉苗圃、PA视讯市黄垡苗圃、PA视讯市蚕种场、PA视讯市八达岭林场、PA视讯市西山试验林场、PA视讯市十三陵林场、PA视讯市共青林场、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市天竺苗圃、PA视讯市园林绿化工程治理事务中心、PA视讯市永定河休闲森林国家公园治理处、PA视讯市京西林场等34个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算673.26万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加87.82万元。其中：
1. 因公出国(境)用度。2020年预算数69万元，与2019年持平，2020年因公出国(境)费主要用于组织相关治理技术人员赴美国进行生态系统监测技术培训; 赴美国、阿根廷进行都市森林和可连续森林经营的技术交流；赴英国、荷兰进行花卉园艺工业和种植资源的技术交流;赴德国、希腊进行森林疗养技术交流和加入森林疗养国际聚会会议；赴巴西加入联合国气候变化大会等方面。
2.公务接待费。2020年预算数7.04万元，与2019年持平。2020年公务接待费主要用于园林绿化行业学习、交流、检查等业务接待
3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数597.22万元，其中，公务用车购置费2020年预算数103.35万元，比2019预算数17.45万元增加85.9万元，主要原因：2019年车辆更新未纳入年初预算。公务用车运行维护费2020年预算数493.87万元，其中：公务用车加油215.35万元，公务用车维修116.58万元，公务用车保险100.73万元，其他61.2万元，与2019年基本持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市园林绿化局部门政府采购预算总额65680.96万元，其中：政府采购货物预算14198.95万元，政府采购工程预算7764.79万元，政府采购服务预算43717.22万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市园林绿化局部门政府购置服务预算总额2628.49万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市园林绿化局机关行政、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队等3家行政单元以及PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站等5家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1721.85万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市园林绿化局填报绩效目标的预算项目271个，占本部门全部预算项目303个的89.44%。填报绩效目标的项目支出预算71143.73万元，占本部门年初全部项目支出预算的87.83%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市园林绿化局共有车辆330台，7375.13万元；单元价值50万元以上的通用设备76台(套)、9182.45万元，单元价值100万元以上的专用设备20台(套)、6150.02万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
