目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市统计局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政发﹝2009﹞75号)及相关机构体例文件,市统计局内设机构23个，划分为：办公室、规则处、设管处、综合处、核算处、金融处、监测评价处、工业处、投资处、贸易外经处、服务业处、农村处、人口处、社会处、科技处、能源处、统计基础处、财政处、人教处、机关党委(党建事情)、机关纪委、机关工会、离退休干部处。下属行政执法单元1个PA视讯市统计局统计执法检查大队，全额拨款事业单元12个，即：PA视讯市经济社会视察总队、PA视讯市商业经济视察总队、PA视讯市统计局普查中心、PA视讯市统计局盘算中心、PA视讯市统计应用研究所、PA视讯市统计局机关服务中心、PA视讯市统计局宣传中心、PA视讯市统计数据治理中心、PA视讯市统计局统计教育中心、PA视讯市统计资料治理中心、PA视讯市社情民意视察中心、PA视讯市统计视察能力建设中心。16个区及经济技术开发区经济社会视察队，划分是：PA视讯市东城区经济社会视察队、PA视讯市西城区经济社会视察队、PA视讯市向阳区经济社会视察队、PA视讯市丰台区经济社会视察队、PA视讯市石景山区经济社会视察队、PA视讯市海淀区经济社会视察队、PA视讯市门头沟区经济社会视察队、PA视讯市房山区经济社会视察队、PA视讯市通州区经济社会视察队、PA视讯市顺义区经济社会视察队、PA视讯市昌平区经济社会视察队、PA视讯市大兴区经济社会视察队、PA视讯市怀柔区经济社会视察队、PA视讯市平谷区经济社会视察队、PA视讯市密云区经济社会视察队、PA视讯市延庆区经济社会视察队、PA视讯经济技术开发区经济社会视察队。
主要职责
1.贯彻执行国家关于统计方面的执法、规则、规章和统计制度、统计尺度，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订地方统计制度和统计尺度，监视检查统计执法、规则、规章和统计制度、统计尺度的实施；肩负组织领导和协调全市统计事情，确保统计数据真实、准确、实时的责任。
2.卖力贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出视察，核算全市及各区县地域生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监视治理各区县国民经济核算事情。
3.卖力组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查事情；会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项视察计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.卖力组织实施全市国民经济各行业的统计视察，收集、汇总、整理和提供有关视察的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5.卖力组织实施全市能源、投资、价钱、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会生长基本情况、情况基本状况等统计视察，收集、汇总、整理和提供有关视察的统计数据，综合整理和提供资源、衡宇、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6.卖力组织各区县、各部门的经济、社会、科技和资源情况统计视察，统一审定、治理、宣布全市性基本统计资料，定期宣布国民经济和社会生长情况的统计信息。
7.卖力对全市国民经济、社会生长、科技进步和资源情况等情况进行统计分析、统计预测和统计监视，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或存案各部门统计视察项目、各区县统计视察项目，指导专业统计基础事情、统计下层业务基础建设，建设健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监视治理涉外视察运动。
9.依法协管区县政府统计部门主要卖力人；指导本市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训，卖力统计从业资格认定事情，会同有关部门组织治理统计专业资格考试、职务评聘事情；监视治理区县政府统计部门由市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
10.卖力拟订本市统计信息工程建设计划，建设健全并治理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织建设和治理全市宏观经济与社会生长基础数据库，组织制定各区县、各部门统计数据库和网络的基本尺度和运行规则，指导区县统计信息化系统建设。
11.承办市政府和国家统计局交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市统计局在职人员728人，聘用人员1人。
离退休人员220人，其中：离休7人，退休213人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算53442.50万元，比2019年48070.03万元增加5372.46万元，增长11.18%。其中：财政拨款52881.17万元,比2019年47571.37万元增加5309.80万元, 主要原因是：落实国务院关于开展第七次全国人口普查的通知要求，增加了PA视讯市第七次全国人口普查视察经费；统筹使用结余资金部署预算560.24万元,比2019年417.83万元增加142.4万元, 主要原因是使用结余资金部署预算项目经费增加；其他资金1.1万元,比2019年80.84万元淘汰79.74万元, 主要原因是淘汰其他资金部署预算项目经费。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算24982.11万元，占总支出预算46.75%，比2019年23453.79万元增加1528.31万元，增长6.52%，主要原因是人员变换，2020年人员经费预算有所增长。
2.项目支出预算28460.39万元，比2019年24616.24万元增加3844.15万元，增长15.62%，主要原因是落实国务院关于开展第七次全国人口普查的通知要求，增加了PA视讯市第七次全国人口普查视察经费。部门预算项目主要为专项统计业务、统计治理、专项普查运动、其他统计信息事务支出经费等。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于开展统计视察业务和维持统计机关正常运转而发生的各项支出。主要支出是第七次全国人口普查和围绕人口、资源、情况等重点监测领域；市委、市政府关注的热点问题；首都经济和社会建设领域恒久监测所开展的统计视察项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市统计局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗统计局本级、2个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算164.64万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰38.87万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数58.92万元，与2019年预算数58.92万元持平；2020年因公出国(境)用度主要用于各项统计业务的学习交流,借鉴外洋统计领域乐成经验, 提升统计数据质量、数据对外宣布、统计数据应用分析等能力。
2.公务接待费。2020年预算数1.25万元，与2019年预算数1.25万元持平。2020年公务接待费主要用于统计业务事情交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数104.47万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数24.37万元淘汰24.37万元，主要原因：没有机动车更新；公务用车运行维护费2020年预算数104.47万元，其中：公务用车加油53万元，公务用车维修18.58万元，公务用车保险18.83万元，其他14.07万元。比2019年预算数118.97万元淘汰14.50万元，主要原因：落实国家严格控制和压缩一般性支出要求，淘汰公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市统计局部门政府采购预算总额18541.00万元，其中：政府采购货物预算12294.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6246.66万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市统计局部门政府购置服务预算总额5175.829859万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市统计局本级等1家行政单元以及PA视讯市海淀区经济社会视察队、PA视讯市大兴区经济社会视察队、PA视讯市通州区经济社会视察队、PA视讯市向阳区经济社会视察队、PA视讯市昌平区经济社会视察队、PA视讯市丰台区经济社会视察队、PA视讯市石景山区经济社会视察队、PA视讯市延庆区经济社会视察队、PA视讯市怀柔区经济社会视察队、PA视讯经济技术开发区经济社会视察队、PA视讯市平谷区经济社会视察队、PA视讯市西城区经济社会视察队、PA视讯市房山区经济社会视察队、PA视讯市密云区经济社会视察队、PA视讯市东城区经济社会视察队、PA视讯市门头沟区经济社会视察队、PA视讯市经济社会视察总队(本级)等17家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2209.62万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市统计局填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目125个的17.6%。填报绩效目标的项目支出预算24362.72万元，占全部项目支出预算的85.6%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市统计局部门共有车辆56台，1036.47万元；单元价值50万元以上的通用设备67台(套)，1036.47万元；单元价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查运动(项)：指PA视讯市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查事情的支出。
第二部门 2020年部门预算报表
