目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立PA视讯市体育局。机关内设机构10个，包罗办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处(PA视讯市体育市场治理办公室)、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处；另设机关党委、工会、离退休干部处。
PA视讯市体育局有直属事业单元25个，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、PA视讯市冬季运动治理中心、体育博览杂志社、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。
2.部门职责
(1)贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
(2)协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
(3)统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
(4)统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
(5)统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
(6)会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
(7)指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
(9)主办、承办重概略育赛事运动。
(10)卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
(11)卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
(12)依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市体育局部门行政体例84人，实际84人；事业体例3712人，实际2797人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)273人。
离退休人员1369人，其中：离休30人，退休1339人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算216,088.32万元，比2019年215,232.95万元增加855.37万元，增长0.4%。其中：财政拨款168,481.02万元,比2019年186,599.49万元淘汰18,118.47万元。统筹使用结余资金部署预算4,722.54万元,比2019年3,690.37万元增加1,032.17万元。其他资金42,884.77万元,比2019年24,943.1万元增加17,941.67万元，其中：专户治理的事业收入340.77万元，比2019年382.18万元淘汰41.41万元；事业收入(不含专户治理的事业收入)2,023.74万元，比2019年2,101.34万元淘汰77.60万元；其他收入356.63万元，比2019年266.73万元增加89.9万元；继续使用的财政性结转资金40,163.63万元，比2019年22,192.84万元增加17,970.79万元。
(二)支出预算说明
基本支出预算83,270.96万元，占总支出预算38.54%，比2019年76,560.59万元增加6,710.37万元，增长8.76%。主要原因：因人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策；在职人员人数较上年增长。
项目支出预算132,817.36万元，比2019年138,672.37万元淘汰5,855.01万元，下降4.22%。主要原因：冰上项目训练基地建设经费、第二届全国青年运动会参赛经费等一次性项目预算本年度不再部署。
三、主要支出情况
2020年，是全面建成小康社会决胜之年，是"十三五"计划收官之年、科学谋划新时代首都体育生长要害之年，是东京奥运会、第十四届全国冬运会举办之年。主要是PA视讯市冰雪运动项目备战冬奥训练经费、竞技体育夏季运动训练经费、群众体育PA视讯市体育大会、PA视讯市"和谐杯"乒乓球角逐、公园半程马拉松PA视讯果真赛、夜间群众体育赛事运动、百队杯足球赛、PA视讯市民快乐冰雪季、体医融合协同创新、全民健身科学大讲堂等科学健身指导、青少年U系列冠军赛、传统项目学校系列角逐、青少年后备人才训练营、中国网球果真赛等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市体育局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗25个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算715.26万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰63.4万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数473.02万元，与上年持平；2020年因公出国(境)用度主要用于优秀运动队出国训练角逐等方面。
2.公务接待费。2020年预算数43.08万元，与上年持平；2020年公务接待费主要用于业务开展等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数199.16万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数41.67万元淘汰41.67万元，公务用车运行维护费2020年预算数199.16万元，其中：公务用车燃油93.17万元，公务用车维修41.71万元，公务用车保险39.63万元，其他24.66万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数220.89万元淘汰21.73万元，主要原因：本年度无新购车辆，同时落实车改政策，车辆运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市体育局政府采购预算总额40,192.54万元，其中：政府采购货物预算7,522.48万元，政府采购工程预算7,181.98万元，政府采购服务预算25,488.08万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市体育局政府购置服务预算总额21,858万元，其中：财政拨款21,858万元。
(三)机关运行经费说明
2020年,PA视讯市体育局部门PA视讯市体育局本级行政、PA视讯市体育局本级事业等2家行政单元以及PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算587.7万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市体育局填报绩效目标的预算项目219个，占本部门全部预算项目220个的99.5%。填报绩效目标的项目支出预算93,363.85万元，占本部门年初全部项目支出预算的99.9%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，PA视讯市体育局共有车辆111台，3,274.29万元；单元价值50万元以上的通用设备36台(套)，6,253.04万元，单元价值100万元以上的专用设备8台(套)、2,206.48万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
全民健身实施计划:指政府为推进全民健身事情的具体开展，而制定的包罗目标、任务、措施、保障等内容的事情计划。其执法依据是国务院《全民健身条例》第二章第八条第二款：县级以上地方人民政府凭据当地域的实际情况制定本行政区域的全民健身计划。目前，国家和本市已经划分出台《全民健身计划(2016-2020年)》和《全民健身实施计划(2016-2020年)》。
第二部门 2020年部门预算报表
