目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.PA视讯市文物局机构设置
PA视讯市文物局审定行政体例73名，行政执法体例27名，共设办公室(行政审批服务处)、研究室、法制处(科研处)、文物掩护处、老城掩护处、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处(文博工业治理处)、计划财政处、宁静守卫处、组织宣传处(人事处、对外联络处)12个内设机构。另设机关党委、局工会(团委)、离退休干部处及文物监察执法队。直属事业单元29个，体例1206名。
上级业务主管部门为国家文物局。
2.PA视讯市文物局的主要职能
(1)贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
(2)卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城(镇、村)掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
(3)指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
(4)卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
(5)卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
(6)卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
(7)依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
(8)卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国(境)内外的文物交流和展示运动。
(9)计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
(10)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市文物局行政体例73人，实际69人；事业体例 998人，实际836人；聘用人员87(其他聘用人员--临时工) 人。离退休人员450人，其中：离休13人，退休437人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算107593.7万元，比2019年101205.54万元增加6388.16万元，增长6.31%。其中：财政拨款72178.37万元，比2019年95497.32万元淘汰23318.95万元；统筹使用结余资金部署预算1552.71万元，比2019年1247.42万元增加305.29万元；其他资金33862.62万元，比2019年4460.8万元增加29401.82万元。
其他资金收入主要包罗：
事业收入：32047.17万元(门票收入、展览收入及考古勘探掘客费)
其他收入：313.63万元(包罗外展收入、利息收入、资料收入等)
其中：事业收入比上年增加30135.42万元，主要原因是PA视讯市文物研究所2020年将"考古勘探掘客费"纳入部门预算30000万元。
(二)支出预算说明
2020年支出预算107593.7万元，比2019年101205.54万元增加6388.16万元，增长6.31%。
1. 基本支出预算44067.3万元，占总支出预算40.96%，比2019年35310.37万元增加8756.93万元，增长24.8%。主要原因是首都博物馆、奥运博物馆、徐悲鸿纪念馆等6家现代化博物馆实行了新的行业定额，将原列入项目经费中涉及运行保障类经费纳入基本经费中行业定额进行治理。
2.项目支出预算63526.39万元，比2019年65895.17万元淘汰2368.77万元，下降3.59%。淘汰原因坚持厉行节约开支，压缩项目经费。
三、主要支出情况
2020年，我们将连续贯彻习近平总书记对文物掩护事情的指示批示精神，以全国文化中心建设和文物掩护利用革新为重点，统筹推进全市文博事情。重点支出偏向如下：
(一)"一城三带"重点事情。继续落实"一城三带"掩护生长计划、行动计划和年度重点事情。中轴线申遗掩护：在继续着力推动文物腾退和风貌整治类项目的同时，增强对中轴线遗产点的文物修缮、情况整治与展示提升事情力度，全面改善中轴线遗产掩护状况，整体提升中轴线南段步行情况，同时强化对遗产价值的研究与阐释，进一步做好宣传普及事情，赢得更广泛的社会支持。老城整体掩护：扎实开展焦点区内文物掩护基础研究事情；继续加大文物修缮力度，做好妙应寺白塔中路文物修建修缮、老舍纪念馆等6项延续性修缮项目的收尾，启动正阳门箭楼修缮、太庙享殿工具配殿、寝殿工具配殿修缮等工程；继续做好文化遗产宁静监测事情，推进德胜门箭楼及真武庙宁静性检测、北海九龙壁检测等；同时增加了文物周边情况整治、三维激光扫描收集等多方位事情。三个文化带建设：落实2020年文化带折子工程；继续做好长城抢险事情；推进重点项目怀柔区箭扣长城三期修缮工程的实施；协调海淀区开展"三山五园"文物掩护计划；继续推进首都博物馆东馆、路县故城遗址公园建设。
(二)文物掩护利用革新事情。全面落实中央关于文物掩护利用和革命文物掩护利用的两个革新文件，完成PA视讯市落实文件的宣布与分工，并启动部门重点项目；推动首都博物馆、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆开展法人治理结构革新试点。
(三)文物掩护基础事情。开展第八批全国重点文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的增补划定及修订事情；开展第九批市级文物掩护单元的申报事情。
(四)博物馆公共文化服务。增强博物馆基础事情治理能力，落实市区两级共管博物馆机制，继续推进PA视讯市博物馆大数据平台的应用；打造传统节日文化运动品牌；充实发挥行业学会作用，逐步建设社教事情新模式；推进京津冀中小博物馆的协同生长。
(五)文化市场和文化工业。推动文物艺术品交易市场稳定生长，连续组织开展"金秋文物艺术品拍卖月"PA视讯文博会、PA视讯(国际)文创产物交易会等品牌运动和展会,支持中国嘉德、PA视讯保利等文物拍卖企业做大做强，牢固中国文物艺术品交易中心职位。
针对上述支出偏向，我局部门预算项目支出主要部署：
1.中轴线申遗、老城掩护和"三个文化带"建设项目10000余万元
2.博物馆展览展示226万元，主要包罗：文明祭先农o文化植五谷-2020PA视讯先农坛"农"墨"种"彩农耕系列文化运动、《继古开今-任伯年到徐悲鸿》大展项目等。
3.文物宁静项目金额3400万元。
4.文物研究所考古勘探项目30000万元。
5.首都博物馆馆外库房租赁费及奥运博物馆场馆租赁费约4900余万元。
6.中央转移支付免票补助及博物馆共建项目约2500万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市文物局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级及PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站、PA视讯市文物进出境判定所等28个所属预算单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算155.65万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰4.65万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数31.83万元，与2019年预算数31.83万元持平，2020年因公出国(境)用度主要用于为做好我局因公出国(境)事情，配合市政府友城项目，市领导出访运动、结合文物掩护和博物馆建设事情及对外展览交流事情派出出访团组赴国(境)外执行公务。
2、公务接待费。2020年预算数21.08万元，比2019年预算数21.23万元淘汰0.15万元，主要原因：严格执行国家"八项划定"，坚持厉行节约开支，2020年公务接待费主要用于省市间文博单元业务交流接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数102.74万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元淘汰0元，公务用车运行维护费2020年预算数102.74万元，其中：公务用车加油50.56万元，公务用车维修19.46万元，公务用车保险18.90万元，其他13.82万元。比2019预算数107.25万元淘汰4.51万元，主要原因：压缩了公务用车运行维护费定额，同时坚持勤俭节约、厉行节约，并参考上年实际支出，压缩有关经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市文物局政府采购预算总额21413.25万元，其中：政府采购货物预算1129.15万元，政府采购工程预算5217.24万元，政府采购服务预算15066.85万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市文物局政府购置服务预算总额1425.5783万元。其中财政拨款1335.20万元
(三)机关运行经费情况说明
2020年PA视讯市文物局1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算500.72万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市文物局填报绩效目标的预算项目176个，占全部预算项目210个的83.81%。填报绩效目标的项目支出预算59345.114441万元，占全部项目支出预算的93.35%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市文物局共有车辆64台，1497.79万元；单元价值50万元以上的通用设备84台(套)、10923.29万元，单元价值100万元以上的专用设备5台(套)、9928.74万元。
(八)潞县故城遗址掩护展示工程项目情况说明
1.立项依据。凭据《PA视讯都市总体计划(2016年-2035年)》提出的"推动大运河遗产掩护与利用，增强路县故城遗址掩护，全面展示大运河文化魅力"要求，进一步推进历史文假名城掩护，深入挖掘历史文化内涵，流传都市副中心文化秘闻和奇特魅力，加速大运河文化带建设，启动实施潞县故城遗址掩护展示工程项目。
2.项目实施方案。项目位于都市副中心行政办公区09组团西北角，主要建设考古事情站、遗址博物馆、辅助功效区等。计划2020年7月开工。
3.项目投资部署。2020年计划部署市政府牢固资产投资1亿元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三山五园：三山是指万寿山、香山和玉泉山。三座山上划分有静宜园、静明园、清漪园(颐和园)，此外另有四周的畅春园和圆明园，统称五园。
第二部门 2020年部门预算报表
